8协商沟通及信息交流控制程序.docx

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1、协商、沟通、信息交流控制程序QH/CX-C/0-08-2011第1页共4页1目的为确保QHSE信息得到有效的沟通，使员工、相关方广泛参与QHSE管理体系的管理和实施，定期进行协商与交流，特制定本程序。2适用范围本程序规定了QHSE信息、控制要求，适用于油田公司QHSE管理体系建立和实施的内、外部信息沟通、协商与交流的管理。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 信息分类和内容4.1.1 内部信息a）QHSE管理体系的运行情况，其中包括：QHSE计划执行情况、第三层文件的落实情况、QHSE管理体系（内、外部）审核、管理评审、不符合（不合格）项的纠正、验证情况、QHSE培训、绩效监测、监督检查结果

2、等。b）法律法规和其他要求遵循情况。c）内部文件的收、发、传递、传阅。d）对有毒有害作业场所、作业人员健康、特种设备、质量、安全、环境、消防装置、仪表、设施的监测，事故的调查与处理。e）接待、信访、上访、纠纷事件的协商、调解、处理。f）g）职工代表大会、员工有关与QHSE相关的提案处理、相关方的意见、顾客满意度的调查与处理。h）危害因素、重大危害因素。i）其它内部信息。4.1.2 外部信息a）国家、行业有关的法律法规、标准的收集、汇编、传递。b）政府文件、通知、公告、通报，执法部门的检查结果或监测报告。c）上级部门的文件、通知、规定、通报。d）认证机构对QHSE管理体系认证审核或监督审核的信息

3、。e）供方（承包方）提供的有关资料。f）与顾客有关的过程。g）重大危害因素。h）其它信息。4.2 信息的收集、传递、交流和处理4.2.1 工会是本程序归口管理部门，负责与员工、相关方适时进行协商和沟通。各级工会对员工在质量、健康、安全、环保方面的投诉、意见和建议进行处理，及时与有关领导、部门/单位沟通、协商，重大事项及时向上级领导反映并形成记录。4.2.2质量安全环保处负责对QHSE管理体系运行情况、绩效的测量、内外部审核、管理评审、不符合（不合格）项、QHSE培训等有关信息的收集、整理、分析、处理，负责质量、安全、环境、职业健康、计量、节能、标准化等有关信息的收集、归类、整理、传递和处理。4

4、.2.3 办公室（党委办公室）负责外来文件、上级文件、总经理、党委书记信箱群众来信、来访和纠纷事件等，按有关规定进行整理、归类、传递和处理，并跟踪验证。4.2.4 企管法规处（内控与风险管理处）负责对收集的法律法规及其他要求的信息收集、获取、确认、汇总，及时传递到各部门/单位，并对法律法规的遵循情况进行定期的评价。4.2.5 质量安全环保处负责油田公司重的大危害因素等信息收集、传递、交流，及时通告相关方。4.2.6 物资管理部对供方提供有关物资采购的信息及要求建立供方档案，及时将信息传递到职能部门及各二级单位，做好采购工作。4.2.7 生产运行处负责油田公司的生产协调，日常生产、销售信息的收集

5、、上报，负责紧急状态下的信息及时收集、处理、传递，为应急救援预案的实施提供可靠的信息依据，具体执行应急反应计划和响应控制程序。4.2.8 档案信息管理部负责收集、传递网络信息，确保油田公司网络运行的畅通。4.2.9 各部门/单位对各自主管业务范围的重大危害因素等相关信息采取专业对口收集的办法，按照信息的性质和要求，及时传递到员工和相关方，以指导经营生产，并将信息传递、交流，形成必要的记录。4.3 协商和交流系统的建立4.3.1 油田公司全体员工应积极参与协商与交流活动。4.3.2 油田公司工会充分利用职工代表大会、职工代表巡视等的形式，与员工、相关方进行协商与沟通，积极参与企业的管理、民主评议

6、、文化生活，改善生产、生活条件。4.3.3 协商、沟通的途径可采用会议、座谈、访谈、书面文件、面对面交流、网上交流、电子信箱、电话沟通等方式。4.3.4 各部门/各单位对员工、顾客、相关方的协商与沟通应确定时机、方式，并将协商与沟通结果形成记录。4.4 协商、交流的规定4.4.1下列情况，应有员工代表（职工代表）参加策划和协商：a）油田公司的承诺、方针、目标的制定；b）QHSE管理体系的表现准则的确定；c）健康、安全、环境、职业卫生设施变化；d）作业场所的操作条件（工艺）变化；e）作业场所的危害因素的辨识、风险等级、控制措施变更；f）增加工时、劳动强度时；g）员工的健康、安全、工作环境受到影响

7、时。4.4.2 相关部门向员工或相关方传达并宣传协商、交流的信息。4.4.3 油田公司领导层决定当出现下列情况时所涉及到的重大危害因素，必须与外界进行交流：a）被动的绩效，如重、特大事故等；b）重、特大有毒有害的气体或危险化学品泄漏危害影响到相关方；c）涉及到政府、上级部门或其委托的相关方的监测结果；d）涉及到对相关方的QHSE重大变更信息；e）涉及到对相关方的重要预防措施；f）相关方提供的原材料严重不合格。各部门在其业务范围内的重要环境因素和重大危害因素必须与外界进行交流。各二级单位须建立并保持信息交流程序，对其业务范围内的重要环境因素和重大危害因素与外界进行交流，交流的结果应建立并保持记录

8、。5支持性文件下列引用文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。5.1 文件管理程序5.2 法律法规及其它要求管理程序5.3 应急反应计划和响应控制程序5.4 青海油田公司网络信息管理规定石油青党200661号5.5 青海油田公司信息系统管理办法（暂行）石油青信息2005100号5.6 青海油田公司涉密会议保密管理暂行规定石油青办2004243号5.7 青海油田公司商业秘密管理规定（试行）石油青办2004245号6记录6.1（）会议记录7附流程图本程序起草部门：工会主要起草人：彭康协商、沟通、

9、信息交流控制程序流程图编码:QH心XC0-08-2011管理层/主管领导归口部门/工会相关部门/执行单位过程描述开始）O1各职能部门负竞管辖范围内信息的收集O1各职能部门负责管辖范围内信息（包括相关方）的收集、传递。02-1各职能部门把相关方的QHSE信息传递到质量安全环保处。02-2机关处室、直属单位、二级单位在每季度末月的20口前，将本部门/单位的季度QHSE管理体系运行报告报油田公司QHSE体系办公室。02-3紧急状态下的信息执行6应急反应计划和响应控制程序.03质量安全环保处将本部门收集到的信息传达给业务范围内的相关方。03-2QHSE体系办公室负责收集、传递QHS潸理体系运行过程中的

10、信息。04QHSE体系办公室将收集到的信息整理形成油田公司季度QHSE管理体系运行报告。05油田公司管理者代表批准。06油田公司QHSE体系办公室负货体系运行报告于卜.季度首月在网上公布。07油田公司QHSE管理委员会定期（每年一次）将油田公司QHSE管理体系业绩向中国石油大然气股份有限公司汇报.08各部门/单位负贡本部门/单位管辖范围内相关文件、资料的归档。编制：彭康审核：柯善国T02-1各职能部门负费将相关方QHSE信息传递到质量安全环保处03-1信息传达给业务范围内的相关方03-2负货收集、传递QHSE管理体系运行的信息02-2将本部门/单位的季度QHSE管油田公司婪纥O05批GA-04形成招季度QHSE运行报告Jh田公司管理体系02-3紧急状态下的信息管理Yes-Jr06在油田公司信息网上公布癌急反应（划和卡应控）07格油田公司QHSE管理体系业绩向中油股份公司3邪08归档