22标识和可追溯性控制程序.docx

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1、=v4*11grQH/CX-C/0-22-2011第1页共3页1目的为了对油田公司活动、产品和服务过程中各种产品及其检验状态有效识别，并在需要时实现其追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序规定了活动、产品和服务全过程中的标识和可追溯性控制要求，适用于油田公司活动、产品和服务过程中各种产品及其检验状态的标识和可追溯性的管理。3管理流程（见附图）4工作程序4.1 工作要求油田公司直属单位、附属单位、各二级单位按照本程序的总体要求，结合各自产品和服务特点建立并保持“标识和可追溯性控制程序”，负责本单位在活动、产品和服务全过程中各种产品及其检验状态标识的建立和可追溯性的管理工作；各专业处室负责辖区内标

2、识和可追溯性工作的检查监督。4.2 标识的分类、对象和方法4.2.1 标识分类：标识分产品标识、产品的检验状态标识、健康安全环境警示标识和形象标志。4.2.2 标识的对象主要为产品、储罐、管网、设备、设施、区域、场所等。4.2.3 产品、产品的检验状态常用的标识方法：标牌、标志、标记、涂色、罐标、划分区域、记录、隔离等。4.3 标识的内容431设备、设施及管网的标识a）设备、设施主要采用标牌、标签、记录标识的方法。使用单位建立设备、设施铭牌标识、责任划分标识标签，检定单位负责标识和记录标识；b）输油气、蒸汽、消防管网、水网主要采用色彩标识和标记标识的方法，直属单位、二级单位对所管辖的管线进行统

3、一标识，在管线进出装置的两端以名称、颜色进行标识，并标明管内介质的流动方向。QH/CX-C/0-22-2011第2页共3页4.3.1 产品的标识与防护产品的标识主要采用标签、标牌和记录标识的方法。标识的内容主要反映产品的名称、型号、规格、生产厂名称、数量、地点、进库日期、状态、位置、属性、数量、有效期等。a）原材料（化学药剂）采用标签标识的方法。确保所有入库、出库的材料和化学药剂上有标签标识，标签必须准确完整无损。对于危险化学品还应对其属性进行标识，如“剧毒品”、“有毒”等，并且要做到标识醒目；b）到货物资主要采用标牌、标签、记录标识。物资采购部门和使用单位组织对到货物资进行检验及分类标识管理

4、，填写物资到货登记表，并建立管理台帐及相关记录；c）原油、油田注水主要采用记录标识的方法。记录标识分为“检验合格”、“检验不合格、检验待定、未检验”四种。油田注水、原油成品及半成品由检验人员在相关记录表格中进行文字标识。记录的填写及保存见记录管理程序；d）汽、柴油、液化气、甲醉、聚丙烯等产品以记录、出厂合格证来标识，标识的主要内容有输入或输出产品的日期、品种、数量、属性、标准、批号、合格证、流向、储罐号等；e）机加工、螺旋藻、电器开等关多元开发产品以记录、出厂合格证来标识，标识的主要内容有输入或输出产品的日期、产品名称、数量、合格证等。4.3.2 区域、场所标识区域、场所标识主要采用标牌、标志

5、的标识方法。针对不同区域、场所进行分类标识（如办公楼、微机房、化验室、会议室、库房、罐区、施工现场等），对危险、有毒、有害场所进行危险警告标识执行SY6355-1998石油天然气生产专用安全标志。4.3.3 储罐标识油水储罐标识采用罐标的标识方法。由使用单位按照存储介质对大罐分类后进行标识，要求注明罐高、罐系、安全高度、检尺高度、大罐类别。4.3.4 设施区域、场所按规定设置健康安全环境警示标识。4.4 标识实施的监督管理4.4.1 按照分级分类、各司其职的原则对标识进行监督管理。4.4.2 使用单位对本单位所使用的标识进行分类编号，做好记录由专人保管。4.4.3 新、改、扩建项目标记应与主体

6、工程设计、施工同时进行。4.4.4 已建设备、设施及环境发生变化时，应及时增减或变更标识。4.4.5 油田公司直属单位、二级单位在组织检查时要对标识进行巡查，保证标识的完好，当发现标识损坏或丢失时，应及时补充、完善。4.5 可追溯性4.5.1 当有下列情况时，要进行追溯a）设备、设施与设计不符时；b）出现严重质量、健康、安全、环境问题时；c）物资、材料在质量检验后达不到标准或要求；d）用户投诉时；e）法律法规有要求时；f）质量管理体系过程出现严重不符合时；g）其他需追溯的情况。4. 5.2当出现追溯时，由主管单位负责组织追溯。4.3.3 需油田公司进行追溯时，由主管部门牵头组织，并确定参与部门。4.3.4 在进行追溯时，相关部门/单位应予以配合，及时提供相关证据，并保证其真实性。5支持性文件5.1 青海油田公司标识管理办法石油青企（2006）285号5.2 SY6355-1998石油天然气生产专用安全标志5.3 国务院令第344号危险化学品安全管理条例5.4 主席令第三十号中华人民共和国石油天然气管道保护法。5.5 青海油田物资管理办法石油青企（2007）199号5.6 青海油田视觉形象手册5.7 记录管理程序6记录6.1物资到货登记表（二级单位自定）7附流程图本程序起草部门：生产运行处主要起草人：杨青林青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图