管理流程及管理制度全案4存货管理制度54.docx

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1、肆、存货管理制度肆、存货管理制度目录页次一、存货分类编号WO1-I二、存储保养W02-1三、仓存安排W03-1四、存量管理W04-1五、材料请购作业W05-1六、发料作业一自制产品W06-1七、发料作业一OEM代工发料W07-1八、发料作业一托外加工W08-1九、非生产性领料作业W09-1十、退料作业W1O-IH一、不良品处理作业Wii-I十二、补料作业W12-1十三、生产入库作业W13-1十四、进料退出折让作业W14-1十五、调拨作业W15-1十六、借入作业W16-1十七、借入归还作业W17-1十八、借出作业W18-1十九、借出归还作业W19-1二十、销货退回入库作业W20-1二H一、盘点作

2、业W21-1二十二、存货调整作业W22-1二十三、呆滞料处理作业W23-1二十四、报废品处理作业W24-1流程图:程图流程图名称页次WO1材料请购作业W05-2W02发料作业一自制产品W06-2W03发料作业一OEM代工发料W07-2W04发料作业一托外加工W08-2W05非生产性领料作业W09-2W06退料作业W10-2W07不良品处理作业W11-2W08补料作业W12-2W09生产入库作业W13-2W1O进料退出折让作业W14-2W11调拨作业W15-2W12借入作业W16-2W13借入归还作业W17-2W14借出作业W18-2W15借出归还作业W19-2W16销货退回入库作业W20-2W

3、17盘点作业W21-3W18存货调整作业W22-2W19呆滞料处理作业W23-2W20报废品处理作业W24-2附表附表名称页次WO1编号申请单W01-2W02请购单W05-3W03发料单W06-3W04领料单W09-3W05退料单W10-3W06不良品处理单W11-3W07不良品统计表W11-4W08生产入库单W13-3W09进料退出单W14-3W1O调拨单W15-3W11借用入库单W16-3W12归还出库单W17-3W13借用出库单W18-3W14归还入库单W19-3W15退货入库单W20-3W16盘点清册W21-4W17盘盈亏明细表W22-3W18呆料库存月报表W23-3W19报废品清册W

4、24-3一、存货分类编号一、存货分类编号WO11 .本作业程序适用于本公司存货统一分类及编号作业。2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统职掌划分如下：研发单位3 .研发单位申请人依据新产品之制程规范，将新产品、新料品之品名、规格填入编号申请书（附表WO1）由单位主管签核后，送料号负责人依存货编号原则加注编号。4 .编号申请单J经核准后由研发单位影印分送如下：第一联：由申请人员存盘备查。第二联：由料件负责人依序存盘备查。WO1-I二、存储保养二、存储保养W021 .本作业程序适用于本公司存货之储存及保养作业。2 .本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下：仓储单位3

5、.仓储单位应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品区分以利管理。4 .在制品依制程就近于作业现场规划不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理之用。5 .储存设计之基本原则应考虑下列四项，以便于接收和拨发工作之进行：（一）流动性较常运用的物品应储存于接近接收及搬运地区，以缩短作业人员来回时间及物品搬运成本运用频率低的物品则存放离作业场所较远的地区。（二）相似性常一起运用之物品宜存放同一区域以缩短提取时间。（三）物品大小储存设计时储存位置应依存放物品的大小而作更动，以确保能充分利用空间。（四）安全性物品之保管应以平安为第一，如危急物品之存放地应考虑装置防火警报器、防火墙、喷水设备、

6、通风设备以维护库房及厂区平安。6 .仓储单位应定期检查库存品储位是否正确，如有错误，应找出缘由，并留意防患错误状况之再次发生。三、仓存安排1 .本作业程序适用于材料、商品之仓存安排作业。2 .本公司为加强物料管理并协作公司政策，对各项材料作A、B、C分类。3 .A、B、C分类原则如下：(一)A类：每年耗用量大且值铜之主动原料。(二)B类：包装材料及被动配件等。()C类：一般消耗性物料。4 .材料管制要点：(一)A类材料管制要点：(1)库存记录应以永续盘存制为基础。(2)常常供应有关A类材料项目的各项信息给单位主管核阅。(3)常常以人工及计算机协助预料其需求。(4)利用长期订购合约分批交货方式，

7、削减供应之前置时间，降低库存量。(5)对于价值昂扬，运用量较少的项目，尤其要作好其需求预料。(6)随时要驾驭存量现况防止资金积压。(二)B类材料管制要点：(1)以批次选购尽量降低库存为原则。(2)得视存货性质，利用长期订购合约，依实际接单状况选购。(三)C类物料管制要点：(1)依存货性质，以定量选购或须要时再行选购方式处理。(2)得视须要，利用长期订购合约，于需用时随时订货。5 .商品管制要点：(一)购置商品以零库存为原则，以批次选购为之,按每次客户订单之数量或预料需求选购数量。(二)对来源不易，前置期间长及考虑经济选购量等因素之商品，则同A类材料管理之。惟应留意其周转性，以防呆滞。四、存量管

8、理四、存量管理W041 .本作业程序适用于生产过程中所需用原物料、包装材料及供出售用成品之存量管理。2 .本作业程序中之功能单位依本公司现行组织系统及职掌划分如下：（一）仓储单位（二）生管单位（三）选购单位3 .选购单位应参照用料预算与耗用记录实施存量管理，并订定存量基准以利限制。4 .库存原物料之基准设定原则如下：（一）最高存量：按请购点之库存数量加计一次请购量为准计算之。（二）平安存量：以不冒供应断线之危急为原则，并对购办期间可能延误之时日及预料需用量可能增加之幅度，予以最平安之考虑。（三）请购量：为避开库存原物料大量选购造成持有成本过高，或小量选购而次数频繁导致订购成本加大，故考虑前两因

9、素间之平衡，实行经济订购量，惟计算出之请购量仍需依最小包装量予以调整更动，所谓经济订购量即指使每年存货成本减至最低之存货订购量，计算时应考虑年需求量及分批入库量与耗用量、每次订购成本、缺货成本、持有成本数量、折扣等相关因素。5 .凡生产性之原物料、包装材料之请购均由资材单位负责，选购单位进行选购事宜,非仓储管理物品则由需求部门提出请购，选购事宜则由总务单位负责。6 .仓储单位对各项原物料所订定之存量基准，应逐一登记，的确限制实施，并随时留意其适应性，倘有不切实际未能善尽发挥限制功能者，应予刚好修正。7 .自制产品之库存记录应刚好正确，其库存管理以尽量减低库存量为原则，仓储单位应定期供应库存报表

10、送生管单位及选购单位，俾作为生产进度管制与订购之依据。8 .在制品之存量管理，由生管单位负责，按产品之生产排程进行生产进度跟催及生产线上在制品之存量限制，并应留意是否有因不当缘由造成线上在制品积累，而未适时办理入库。五、材料请购作业五、材料请购作业W051 .本作业程序适用于生产用原物料及干脆销售商品之请购作业。2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：（一）物控单位（二）仓储单位（三）选购单位（四）业务单位（五）会计单位3 .物控单位接收到产销协调会之产销安排或业务单位之FORECAST或业务单位之受订通知单或接获研发单位之新产品规格书后，应先依据B.O.M.绽开原物

11、料需求数，经查询库存数如己达请购点或可供应量不足时，应提出订购申请。4,提出订购申请时，订购申请需填写请购单J（附表神2）注明单号日期、请购单位、机种名称、需求日期、料号、品名规格、单位、需求量、库存量等资料。5.请购单一式三联，经核准后分送如下：第一联：送选购单位办理订购事宜，其后续作业详见选购管理询、比、议价作业。第二联：送会计单位存盘备查。第三联：物控单位依编号依次存盘。六、发料作业一自制产品六、发料作业一自制产品W061 .本作业程序适用于本公司自制产品制造之发料作业。2 .本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下：（一）仓储单位（二）生产单位（三）会计单位3 .仓储

12、单位收到生管单位送来之制令领料单其次联后，应依BOM表备料并填写发料单J（附表W03）注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量，送单位主管签核，经生产单位签收后发料。4 .发料单一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：第一联：送会计单位据以入帐后存盘备查。第二联：由仓储单位登入材料帐及材料卡后连同制令领料单其次联分别依编号依次存盘备查。第三联：连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理现场制造管理作业。第四联：由生管单位存盘备查。七、发料作业一OEM代工发料作业七、发料作业一OEM代工发料作业W071 .本作业程序适用于O

13、EM代工发料作业。2 .本作业程序中之功能单位.依本公司现行组织系统及职掌划分如下：（一）仓储单位（二）生产单位（三）会计单位3 .仓储单位收到生管单位送来之r制令领料单其次联后，应依窗体上所列之料件备料,并填写发料单注明单号、日期、领料单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格、单位、需求量、实发量、不足量.送单位主管签核，经领料单位签收后发料。4 .发料单一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：第一联：送会计单位据以入帐后存盘备查。第二联：连同原料交生产单位投入生产，其后续作业详见生产及工场管理现场制造管理作业。第三联：由仓储单位据以登入材料帐及材料卡后，连同制令领料单依编号依次存盘

14、备查。第三联：由生管单位存盘备查。八、发料作业一托外加工八、发料作业一托外加工W081 .本作业程序适用于托外加工之发料作业。2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：（一）仓储单位（二）会计单位3 .仓储单位收到生管单位委外领料单其次联后，即依BOM表备料，核对料件号码及数量后，经外包厂商领料后签收。4 .发料单一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：第一联：送会计单位依据以入帐后存盘。第二联：由仓储单位依据以登入材料帐及材料卡后，连同委外领料单其次联，分别依编号依次存盘备查。第三联：连同原料交外包厂商。第四联：由生管单位存盘备查。W08-1九、非生产性领料作业九、非生产性领料作业W091 .本作业程序适用于非生产性领料作业。2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行