景嘉微：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、股票简称：景嘉微股票代码：300474景嘉微JINGJIAmicro长沙景嘉微电子股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二。二三年五月一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行募集资金金额预计不超过420,073.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元序号项目名称总投资金额拟使用募集资金1高性能通用GPU芯片研发及产业化项目378,123.00325,597.002通用GPU先进架构研发中心建设项目96,433.0094,476.00合计474,556.00420,073.00注：根据上市公司证券发行注册管理办法第九条、第十

2、条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额已从本次募集资金规模中扣减。若本次向特定对象发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先

3、顺序及各项目的具体投资额等使用安排。二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析(-)高性能通用GPU芯片研发及产业化项目1、项目简介本项目由景嘉微全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司组织实施，总投资金额为378,123.00万元，其中募集资金使用金额为325,597.00万元，自主开发面向图形处理和计算领域应用的高性能GPU芯片，实现在大型游戏、专业图形渲染、数据中心、人工智能、自动驾驶等领域的配套应用。2、项目建设必要性(1)本项目是夯实自主芯片发展，打破国外垄断、保障信息安全的需要GPU芯片作为发展信息技术的核心硬件基础，面临国外企业寡头垄断、部分国家出口管制等多重限制。与此同时，现阶段

4、国内GPU芯片产业在设计能力、制造工艺、生态系统等方面与国外领先水平相比仍有差距，导致国内自主高性能GPU芯片长期供应不足。信创产业旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。近年来，随着信息技术应用创新发展上升为国家重要战略，党政信创率先启动并持续深化,2027年央企国企计划100%完成包括芯片在内的国产信创替代。在信创产业政策持续推动下，GPU芯片等核心部件的信创替代逐步由党政信创向各行各业渗透发展，以最大化保障信息安全。基于上述现状并结合国内旺盛的GPU应用需求，公司拟自主开发面向图形处理和高性能计算两大应用领域的高性能GPU解决方案。本项目的实施，将有利于推动国内自主GPU芯片的

5、创新应用发展，打破国外GPU芯片的市场垄断与出口管制，同时实现国内游戏、专业图形渲染、数据中心、人工智能、自动驾驶等应用领域GPU芯片的国产替代，有效保障信息安全。(2)本项目是完善公司产品布局，满足高性能GPU芯片应用方向的需要GPU产品已突破图形处理这一传统应用范畴，形成图形处理和高性能计算两个主要应用方向。目前，国内自主研发的GPU芯片虽然可满足图形处理的常规应用需求，但对图形处理的高端应用需求，以及人工智能等高性能计算应用，仍然存在较大的技术演进空间。作为一家依靠完全自主研发，成功研制出GPU芯片产品并实现产业化的A股上市公司，公司现有GPU产品主要应用于图形处理领域，兼具部分计算应用

6、特性，尚无法充分满足下游应用领域对于画质、算力等日渐提升的需求。鉴于此，一方面公司有必要对现有GPU产品体系持续深耕，精准配套下游需求，提升产品竞争力；另一方面，公司也有必要进一步拓展GPU产品应用方向，针对高性能计算GPU产品开展研发，以满足国内持续增长的高算力应用需求，完善公司产品的市场布局，夯实公司在国内GPU市场的领先地位和创新能力。（3）本项目是绑定先进封装产能，突破工艺限制并提升产品性能的需要先进封装产线具有较高的定制化属性，需要根据产品的封装形式、规格、性能等进行定制化设计和生产，同时共建产线是芯片设计公司寻求产能保障并加深与封装测试厂商合作的有效途径之一。因此，本项目将与第三方

7、芯片封装测试厂商共建公司专用的先进封装测试生产线，由公司投资采购相关封装测试设备，第三方厂商运营该设备并为公司后续开发的GPU产品提供封装测试服务。本项目实施完成后，公司将实现对先进封装工艺的产能绑定，一方面有利于将先进封装工艺与高性能GPU产品研发高效结合，推动GPU产品突破前道制程工艺限制，持续提升产品性能，从而增强产品竞争力；另一方面，有利于保证公司GPU产品的交付周期、产量和品质的稳定性、可靠性，提高公司的业绩表现。3、项目建设可行性（1）持续的国家政策支持，为本项目的实施提供良好政策环境近年来我国政府不断加大对芯片领域的扶持力度，支持芯片设计、生产等环节逐步实现国产化。在中央政府层面

8、，通过制定芯片企业在所得税、增值税等方面的优惠政策来降低企业的生产成本，同时设立国家集成电路产业投资基金股份有限公司等产业投资基金，为包括公司在内的国内优质集成电路企业提供资金支持；在地方政府层面，尤其是集成电路产业基础较好的北京、上海、江苏、浙江、广东、湖南等地，对集成电路发展的政策支持力度也在逐步加大，在政策奖励、融资信贷、产业投资等方面全力支持集成电路产业高质量发展。（2）广阔的市场需求空间，为本项目的实施提供重要销售依据本项目拟开发的GPU芯片产品主要面向游戏、专业图形渲染、数据中心、人工智能、自动驾驶等图形处理和高性能计算领域。一方面，游戏、专业图形渲染领域对画质需求的不断升级，持续

9、推动图形处理GPU性能提升和市场需求扩大；另一方面，随着GPU产品应用拓展并在需求广阔的高性能计算领域发挥重要作用，国内大规模数据中心建设，以及人工智能、自动驾驶等领域的快速发展，催生了对高性能通用计算GPU产品旺盛的市场需求。（3）良好的客户资源储备，为本项目的实施提供产能消化支持作为一家依靠完全自主研发，成功研制出GPU芯片产品并实现产业化的A股上市公司，公司现有GPU芯片产品已在信创领域不断实现市场拓展。经过长期的适配和推广，目前公司JM7系列图形处理芯片已在通用领域实现广泛应用，JM9系列芯片已逐步实现在政务、电信、电力、能源、金融、轨交等多领域的试点应用。公司以JM5400研发成功为

10、起点，不断研发更为先进且适用范围更为广泛的一系列GPU芯片。随着公司JM7系列和JM9系列图形处理芯片的成功研发，公司联合国内主要CPU、操作系统、整机和行业应用厂商开展适配与调试工作，共同构建国产化计算机应用生态，在通用领域成功实现广泛应用，并形成了良好的合作关系。公司GPU产品可以满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求，可广泛应用于台式机、笔记本、一体机、服务器、工控机、自助终端等设备。公司部分现有客户同样是本项目产品的目标客户，公司将持续向其推广相关产品，满足其应用需要；本项目产品开发完成后，公司也将针对潜在客户进行重点需求挖掘。（4）

11、充分的技术储备支持，为本项目的实施提供基础技术保障公司自成立以来，坚持实施滚动式产品发展战略，具有深厚的研发实力积淀，荣获国家企业技术中心、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业等多项荣誉称号，同时加强与高校合作，大力培育研发人才，加强研发成果转化。公司已建立起一支人员数量众多、专业配备齐全、行业经验丰富、创新能力较强的专业研发团队。截至2023年末，公司共有研发人员896人。其中，芯片研发人员学历构成以硕士为主，具备丰富的GPU芯片研发能力和研发经验。由芯片事业部团队主导开发的产品和技术获得多项创新认可，其中“高可靠嵌入式JM5400图形处理器系统”获湖南省科技进步

12、一等奖，“基于分块渲染的GPU中反走样线段的生成”获得湖南专利奖。核心技术储备方面，公司通过形成知识产权予以保护。截至2023年末，公司共申请238项专利，其中87项发明专利、29项实用新型专利、4项外观专利均已授权，登记了119项软件著作权、2项集成电路布图。前述知识产权将为本项目GPU芯片产品开发奠定坚实的技术基础，将有效提高产品设计开发效率和成功率。依托技术研发平台和芯片研发团队，公司成功研发多款具有自主知识产权的GPU芯片，并在产品开发过程中不断形成技术沉淀，构建以图形处理为主要应用方向的核心技术储备，涵盖了图形渲染、生成、运算以及GPU的仿真验证和驱动适配等各个方面，将为本项目产品开

13、发提供必要的基础技术保障。4、项目投资概算项目总投资378,123.00万元，拟投入募集资金325,597.00万元。项目具体投资情况如下：序号项目金额单位1项目总投资378,123.00万元2软硬件设备及IP购置227,701.00万元3研发费用97,896.00万元4基本预备费7,643.00万元5铺底流动资金44,883.00万元5、项目预计经济效益经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。6、项目涉及报批事项情况本项目的备案、环评事宜正在推进中。（二）通用GPU先进架构研发中心建设项目1、项目简介本项目由景嘉微全资子公司无锡锦之源电子科技有限公司组织实施，总

14、投资金额为96,433.00万元，其中募集资金使用金额为94,476.00万元，拟通过建立前瞻性技术研发中心，主要面向满足未来高性能计算和数据处理需求的重要方向，通过开展“高性能计算核心架构的研究与开发”、“通用计算库与驱动的研究与开发”和“高性能GPU编译器的研究与开发”等研发课题的研究与开发，掌握通用GPU先进架构相关前沿核心技术，增强公司在通用GPU芯片领域的进一步深度布局。同时，本项目将配套搭建信息化系统，确保研发中心信息化系统的应用广度和深度，支撑保障研发中心整体业务运营效率，并将建立健全研发中心IT基础设备运营和信息安全管理。2、项目建设必要性(1)本项目是布局前瞻性技术领域，保持

15、技术领先优势的需要对于数据中心、人工智能、自动驾驶等新兴应用领域，高速运算存储、低延迟、高能效芯片的支持是至关重要的因素之一，芯片设计公司需要在指令集架构设计、硬件实现方案设计、计算应用优化、并行计算、存储架构等方面持续迭代。经过多年发展，公司在图形处理GPU方面逐步确立国内领先地位。面对高性能GPU不断涌现的新兴应用场景及应用需求，作为一家依靠完全自主研发，成功研制出GPU芯片产品并实现产业化的A股上市公司，公司着眼前沿技术领域，提前研发布局更高性能的通用型GPU芯片，保持技术领先优势，以充分把握新兴应用场景需求带来的市场增长机遇，满足当前和未来各种计算密集型和数据密集型应用的需求。本项目将主要面向满足未来高性能计算和数据处理需求的重要方向，通过开展“高性能计算核心架构的研究与开发”、“通用计算库与驱动的研究与开发”和“高性能GPU编译器的研究与开发”等研发课题的研究与开发，掌握通用GPU先进架构相关前沿核心技术，增强公司在高性能计算GPU领域的进一步深度布局，从而提升公司长期市场竞争力，实现可持续发展。(2)本项目是吸引高素质研发人才，保持公司创新能力的需要高素质研发人才对芯片设计企业的发展起着至关重要的作用。随着公司规模的扩大和行业发展机遇的到来，为迎接新产品研发、新技术应用的挑战，公司仍需要进一步增强自身研发能力，高素质研发人才需求也将大量增