北方铜业:3北方铜业2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx
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1、北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二。二三年五月目录目录2释义错误!未定义书签。一、本次募集资金使用计划3二、本次募集资金投资项目的基本情况3(一)年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目3(二)补充流动资金8三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响9(一)本次发行对公司经营管理的影响9(二)本次发行对公司财务状况的影响9四、可行性分析结论9北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告北方铜业股份有限公司(以下简称“北方铜业”或“公司”)是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金
2、需求,增强公司的资本实力,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上市公司证券发行注册管理办法等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和公司章程的规定,编制了本可行性分析报告。本报告中如无特别说明,相关用语具有与北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案中相同的含义。一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途:单位:万元序号项目投资总额拟使用募集资金额1年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目239,648.0270,000.002补充流动资金30,000.0030,000
3、.00合计269,648.02100,000.00在本次募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额,不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的基本情况(一)年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目1、项目概况公司全资子公司北铜新材拟投资建设年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目。项目实施地
4、点位于山西省运城经济技术开发区,项目总投资239,648.02万元。本项目将引进国内外先进生产设备,建设新生产线,项目完全达产后公司将新增年产量5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板的产能。2、项目实施的背景和必要性(1)下游市场需求旺盛压延铜箔和覆铜板是集成电路和印制电路板(PCB)的重要原材料。印制电路板(PCB)作为现代各类电子设备中的关键电子元器件,广泛应用于消费电子、5G通讯、物联网、大数据、人工智能、新能源汽车、工控医疗、航空航天、石墨烯薄膜制备等众多领域。庞大的电子信息产业终端市场给PCB行业提供了广阔的市场空间。据PriSmark预计:(1)通讯电子市场方面,5G的发展推
5、动通讯电子产业快速发展,2023年全球通讯电子市场电子产品产值将达到6,770亿美元,是PCB产品增长最快的下游领域。(2)消费电子市场方面,近年AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、平板电脑、可穿戴设备带来的消费电子热销将进一步挖掘了PCB产业链的发展潜力,2023年全球消费电子领域PCB产值将达119亿美元。(3)汽车电子市场方面,在新能源汽车快速发展和汽车高度电子化趋势的带动下,汽车电子占比提升拉动了车用PCB产品需求增长,到2023年全球汽车电子领域PCB产值将达94亿美元。(4)工业控制和数据存储市场规模的迅速增长也会推动对PCB需求的增加。受上述PCB市场需求稳定增长的积极影响,近几
6、年对压延铜箔的需求也稳步提升。(2)电子铜箔贸易仍为逆差,进口替代空间广阔根据MySteeI的统计数据,2023年电子铜箔进口量为10.56万吨,同年我国电子铜箔的出口量仅为4.19万吨,全年电子铜箔贸易逆差为6.37万吨。中国台湾地区、韩国和马来西亚一直是我国电子铜箔的主要进口方,2023年三者的进口量合计9.57万吨,占进口总量的90.66%o其中,中国台湾地区是我国大陆最大的电子铜箔进口方,2023年台湾地区的电子铜箔进口量达到6.74万吨,占比高达63.82%02023年我国电子铜箔平均进口价格为达到15,991美元/吨(约11.27万元/吨),以高端铜箔为主,而我国电子铜箔出口平均价
7、格仅为8.24万元,仍以中低端为主。项目达产后公司新增5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板产能,可以满足国内的市场需求,实现进口替代。(3)产业链向下游延伸,有效提高公司的抗风险能力公司是华北地区规模最大的铜生产基地之一。铜的供求关系和价格决定机制不同于普通工业产品,其价格受到国际政治经济形势等多方面因素共同影响,价格呈波动变化,其价格持续大幅波动会对上市公司未来的业绩带来较大的不确定性。本项目达产后,公司将新增5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板产能,公司的产业链将向下游延伸至高附加值的铜带、铜箔和覆铜板,会进一步优化公司产业布局。从价格波动的角度看,产业链向下游的延伸有助于
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