中孚信息：中孚信息股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告修订稿.docx

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1、中孳商息ZHONGFUinformation中孚信息股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）二。二三年五月中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，拟向特定对象发行A股股票募集资金用于城市级数据安全监测预警整体解决方案、基于零信任的数据安全解决方案和电磁空间安全监管项目。公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次发行募集资金使用计划本次发行股票募集资金总额不超过50,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于将用于以下

2、项目：单位：万元序号项目名称实施主体总投资金额募集资金投入金额1城市级数据安全监测预警整体解决方案中孚信息、中孚安全46,324.3224,000.002基于零信任的数据安全解决方案中孚信息、中孚安全35,235.9017,000.003电磁空间安全监管项目中孚信息、中孚安全17,314.509,500.0098,874.7250,500.00若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次发

3、行募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金投资项目具体情况如下：（一）城市级数据安全监测预警整体解决方案1、项目基本情况项目名称：城市级数据安全监测预警整体解决方案实施主体：中孚信息、中孚安全项目投资额：46,324.32万元项目建设地：山东省大数据产业基地（济南市高新区舜华路以西、崇华路以东、新涿大街以北）项目主要建设内容：（1）研发办公场地、实验室及机房的购置和装修；（2）购置研发使用的硬件设备及相关软件；（3）引入一批高素质的研发人员，推进本项目解决方案的开发，提升公司整体研发实力。2、项目功能架构情况城市级数据安全监测预警体系功能架构主要由数据探针、大数据中心、监测预警管理中心、指挥调

4、度平台、整体态势组成，具体如下：序号组成部分具体描述1数据探针数据探针共计7个组件，分别为密保卫士、微信群监管、移动端检查、检测器、数据库审计、邮件监控及网站监控；通过7种数据探针可汇聚终端侧、网络侧、网站侧、数据库侧等全维度的结构化和非结构化数据，为大数据中心提供基础数据源2大数据中心大数据中心包括数据基础平台、数据接入、接入管理、数据预处理、内容分析引擎及威胁分析引擎基础平台：作为整个大数据中心的基础支撑，提供分布式存储及计算功能数据接入：汇聚数据探针的各类数据源，为大数据中心提供数据支撑接入管理模块：负责各模块的接入管理功能，如数据接入管理、指挥调度管理等数据预处理模块：主要对接入数据中

5、心的数据进行解析、清洗、格式转换等，为内容和威胁分析引擎提供可识别、可解析、质量高的数据支撑内容分析引擎：基于法律法规、行业标准，通过对数据业务属性和重要程度梳理，运用各种智能算法，实现数据分类分级威胁分析引擎：高隐蔽攻击窃密挖掘、攻击设施分析、攻击组织分析，对网络攻击窃密事件线索进行监测发现，对威胁源进行刻画、跟踪和评估3监测预警管理中心监测预警管理中心包括工作台、深度分析、辅助研判、研判中心、处置中心、核查取证、统计分析、监管中心、运维监控等功能4指挥调度系统指挥调度平台包括监测业务协同、应急指挥、监测资源管理及资源调度5整体态势整体态势包括数据流转态势、数据安全风险态势、高级威胁攻击态势

6、、运维监控态势。帮助客户建立识别、预防、发现、响应等机制，提升监测预警和应急处置能力3、项目实施的必要性(1)顺应国家政策引导方向，助力我国网络安全产业发展2023年10月，党的二十大报告中重点强调“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”。网络安全是国家安全的重要组成部分，积极发展网络安全产业是构建安全、稳定、繁荣的网络空间的重要依托，也是数字时代国家安全的战略基石。自2001年起，我国“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”持续将网络安全保障体系建设列为重要内容；2023年，我国颁布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“加强网络安全基础设施建设，强化跨领域

7、网络安全信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力”。本项目的实施有利于公司通过建设动态监控、主动防御、协同响应的安全互联网数据安全监测预警体系，拓展网络安全态势感知监测范围，提升大规模网络安全事件和网络失泄密事件的发现、预警及处置能力，进而助力我国网络安全产业的健康发展。(2)政府及各行业数字化转型加速，对网络安全提出新需求和新挑战以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革是我国“十四五”期间的重要发展方向，随着新一代信息技术的持续创新和国家产业政策的重点引导，我国政府及各行业的数字化转型加速推进。数字政府、云计算、工业互联网、物联网等新型应用场景的

8、产生，使得网络环境日益复杂，进而对网络安全提出新的需求和挑战。2023年6月，国务院发布关于加强数字政府建设的指导意见，提出“构建数字政府全方位安全保障体系”，要求“加强关键信息基础设施安全保障，强化安全防护技术应用，切实筑牢数字政府建设安全防线；加大对涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息等数据的保护力度；建立健全网络安全、保密监测预警和密码应用安全性评估的机制，定期开展网络安全、保密和密码应用检查，提升数字政府领域关键信息基础设施保护水平”。“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划、“十四五”数字经济发展规划、“十四五”国家信息化规划等国家重点规划政策则在大力推进各行业数字化

9、转型的同时，强调“全面加强网络安全保障体系和能力建设，开展高级威胁防护、态势感知、监测预警等关键技术研究，建立安全可控的网络安全软硬件防护体系，完善网络安全监测、通报预警、应急响应与处置机制，提升网络安全态势感知、事件分析以及快速恢复能力”，从而为5G、工业互联网、大数据中心、车联网等新型应用场景提供有力的安全保障。本项目通过建设云、网、端的全域软硬件探针体系，实现源头的监测预警防护；通过建设监测预警云脑，实现全网域的数据汇聚、管理、预警及监管分析能力。本项目的实施将使得公司能够有效应对政府及各行业数字化转型背景下，各类新型应用场景对于网络安全的复杂要求。（3）增强公司产品间的协同作用，提高公

10、司综合方案解决能力随着新一代信息技术的发展，众多新型网络场景的出现，使得数据交互终端更加多元，用户内部数据交互更加频繁，各类场景间的边界逐渐消失，产品仅仅聚焦于单一安全赛道已无法满足用户日益复杂的安全需求，产品的综合性能力和模块的完备度成为用户关注重点。本项目的实施，能够增强产品间的关联程度和协同作用，通过数据探针、大数据中心、监测预警管理中心、指挥调度平台、整体态势等组成部分的有效配合，实现新场景下产品间的协同防御，提高公司的综合方案解决能力；同时，本项目通过高内聚、低耦合的产品研发，可以减少冗余开发，提升研发效率，以应对不断变化的新场景，缩短研发周期，快速解决用户需求。4、项目实施的可行性

11、(1)公司研发能力强，具备完善的技术储备经过多年的研发积累和技术创新，公司已成为国内网络安全行业的领军企业之一。2023年，中孚信息凭借科技创新能力荣获STIF2023国际科创节“2023年度数字经济引领者奖”；2023年6月，中国网络安全产业联盟(CC1A)发布2023年中国网络安全市场竞争力报告，中孚信息位列“2023年中国网安产业竞争力50强”榜单第13位；2023年11月，“安全牛”发布“第九版中国网络安全企业100强”榜单，公司位列第18位；2023年12月，国家网络安全产业园区发布2023中国网络安全产业势能榜，中孚信息为中国网络安全产业“综合型”安全厂商前20名；2023年9月，

12、中国网络安全产业联盟(CC1A)发布中国网络安全产业分析报告，2023年中国网络安全行业中，中孚信息的市场占有率达2.1%,位列第10位。公司产品及综合解决方案研发经验丰富，技术体系完善，因此，本项目的实施具有充分的技术可行性。(2)丰富的整体解决方案实施经验，为本项目的开发提供了有效支撑自成立以来，公司始终以国家网络空间安全战略为指导，不断丰富自身产品体系，逐步发展和完善终端安全能力、国产平台安全能力、移动安全能力、网络安全能力、大数据安全能力、硬件安全能力和电磁技术能力，具备了良好的网络安全整体解决方案提供能力。目前，公司面向党政机关、央国企、金融、自然资源、特殊行业等，均构建了基于用户场

13、景化的解决方案体系。在数据安全监测预警领域，公司已在湖南省、广州市、常德市等政府平台实施了城市级数据安全监测预警体系的初步部署，获得用户高度认可，并以上述项目的实施经验为基础，不断完善解决方案，丰富产品模块，提高解决方案性能和可操作性。公司在网络安全领域丰富的解决方案实施经验，为本项目的开发提供了有效支撑。（3）公司的市场认可度较高，营销网络布局完善公司从事网络安全行业超过20年，是国内领先的网络安全产品及解决方案提供商，市场认可度较高，根据CCIA数据，2023年，公司市场占有率达2.1%,位列国内第十。公司坚持以客户为中心，以技术创新为基础，积累了大量优质客户，在北京、上海、南京、深圳、天

14、津、武汉、青岛、西安、赣州等地设立了子公司或分公司，在内蒙古、贵州、云南、辽宁、吉林、河北等地设立了办事处，形成了以北京为销售和服务中心，覆盖全国的营销及服务网络。公司完善的营销网络布局，为本项目实施后的市场拓展提供了有力的支撑。5、项目投资计划本项目投资总额为46,324.32万元，其中场地费用12,876.00万元，硬件设备及软件购置6,870.00万元，研发投入25,670.00万元，基本预备费908.32万元，具体投资构成如下表：单位：万元序号投资项目投资金额占比拟投入募集资金1场地费用12,876.0027.80%1,250.001.1场地购置9,976.0021.54%.1.2场地

15、装修2,900.006.26%1,250.002硬件设备及软件购置6,870.0014.83%2,500.002.1硬件设备购置5,250.0011.33%2,500.002.2软件购置1,620.003.50%-3研发投入25,670.0055.41%20,250.003.1研发资本化14,879.2432.12%12,750.003.2人员薪酬10,350.7522.34%7,500.003.3其他费用440.000.95%.4基本预备费908.321.96%合计46,324.32100.00%24,000.00本项目计划建设期为36个月，目前公司已完成项目可行性论证、方案设计6、项目实施进度经测算，本项目建设完成后的各项经济效益指标如下:经济效益指标单位数量/金额营业收入万元/年34,997.87净利润万元/年4,601.87税后内部收益率（IRR）%20.52税后投资回收期（静