百色水文中心2023年部门预算及三公经费编制说明.docx

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1、百色水文中心2023年部门预算及“三公”经费编制说明第一部分：百色水文中心概况一基本情况二、人员构成情况第二部分：百色水文中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：名词解释第四部分：百色水文中心2023年部门预算报表表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政

2、拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表表八：政府性基金预算支出情况表第一部分：百色水文中心概况一、基本情况（一）主要职能水文是国民经济建设中的一项基础性工作。长期以来，水文为防汛抗旱、防灾减灾、水资源开发、利用管理和保护、水环境监测以及水利工程管理等提供重要信息支撑，为促进国民经济的持续、健康发展和社会的稳定做出了重要贡献。水文工作是水利电力及一切与水资源有关的国民经济建设的前期和基础性工作，是防汛抗旱、水资源规划开发、管理、运用和保护的耳目和尖兵。因此，百色水文中心的主要职能是负责百色市的国家基本水文站网及水质监

3、测站的建设管理，负责百色水文水资源信息收集、审定、汇编，负责百色雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向国家防总、各级政府部门以及防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息。百色水环境监测中心担负定期向社会发布供水水源地水质质量公报，承担百色流域水资源与水环境污染的技术仲裁，同时作为百色市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和百色水质监测评价和分析研究，开展水文科技攻关等工作。主要职责；1 .受百色市人民政府、自治区水文中心的委托，参与草拟百色水文管理政策、法规；组织编制百色水文发展规划和水文年度计划，经批准后，负责组织实施和监督管理。2 .依据国家和水利部部颁标准，负责百色水文行业

4、技术规范、标准的组织实施。3 .组织拟定和监督实施百色水文站网建设和管理；组织水文测报和水环境设施的建设。4 .组织百色水文测验，负责水文情报预报和发布水情公报工作，为防灾减灾决策、水资源开发利用提供技术支持。5 .负责组织江河湖库、地下水及入河排污的水量和水质的监测、分析、评价；协同组织开展水资源调查评价工作，参与组织编制水环境状况公报和水质通报工作；负责国家级和自治区级百色市重要水功能区、市行政区界、县（区）行政区界水质、水量监测评价。6 .协助自治区水文中心完成水文水资源信息系统、水文自动测报系统、水质监测系统和广西国家水文数据中心系统等建设和运行维护。7 .负责百色水文资料的收集、汇总

5、、审定等工作，组织编制洪水影响的重要水域水环境评价报告。8 .负责开展百色水文水资源调查评价、百色建设项目水资源论证、水文分析计算工作，参与编制全区水资源公报。9 .负责百色水文系统科技开发、技术推广与交流工作。10 .承办自治区水文中心交办的其他工作任务。（二）机构设置情况百色水文中心属于广西水利厅下属三级预算、全额拨款事业参公单位，增挂百色水环境监测中心，两块牌子一套人马，事业编制68名，领导职数1正2副。百色水文中心是广西壮族自治区水文中心二层机构，是广西水利厅所属三级预算单位。内设：办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科，基建科等6个职能科室，负责领导、管理和开展

6、百色市水文工作。同时在百色、田东、凌云、靖西、那坡、田林、西林、隆林设立8个县域水文中心站，除那坡县、隆林县、田林县、西林等4个水文中心站外，其余4个县域中心站均负责管理两个县（市、区）的水文业务工作。设立有水文测报中心、水文站、水位站、雨量站、墙情监测站、地下水监测站、水质监测站等水文监测站点，目前管理的站点情况见下表：名称ui+（个）雨量站水文站阔静占测报中心水质监测站（含17个地下水站）百色水婚娜*点64349345352167二、人员构成情况百色水文中心（百色水环境监测中心）单位性质为参照公务员法管理的公益一类事业单位，全额拨款事业编制68人（含后勤控制数1人），至2023年10月实有

7、在编在职人员64人，退休人员29人。另外，聘用劳务派遣人员5人。第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明一、部门收支总体情况说明2023年收支总预算1803.16万元，同比增加50.94万元，增长2.91%,主要是因为人员职级晋升，相应的人员经费及社保预算经费相应增加。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。二、部门收入总体情况说明2023年收入预算1803.16万元,同比增加50.94万元,增长2.91%,其中：（一）一般公共预算拨款1803.16万元，占总收入的100%,同比上年增加50.94万元，增长2.91%,主要是因为在职人员

8、职级晋升，相应的人员经费及社保预算经费相应增加。三、部门支出总体情况说明2023年支出预算1803.16万元，基本支出1264.66万元，占支出总预算70.14%,同比增加IoO.84万元，增长8.7%；项目支出538.5万元，占支出总预算29.86%,同比上年减少49.4万元，下降8.48%。其中:1、按支出功能科目划分，共分为4类，其中：农林水支出1418.02万元，占支出总预算的78.64%,同比上年减少15.43万元，下降1.1%,主要是水质采样业务外包的减少；卫生健康支出93.39万元，占支出总预算的5.18%,同比上年增加17.35万元，增长22.81%,主要是基本工资调整后相应的

9、行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加；社会保障就业支出200.3万元，占支出总预算的I11%,同比增加31.88万元，增长18.93%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的养老保险、职业年金相应增加；住房保障支出91.45万元，占支出总预算的5.07%,同比增加17.14万元，增长23.07%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金也相应增加。2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出1264.66万元，占支出总预算70.14%,同比增加IOo.84万元，增长5.75%；其中：工资福利支出预算1007.13万元

10、，占基本支出总预算79.64%,同比上年增加92.75万元，增长10.14%,主要是基本工资调整、津补贴(绩效)调整、新增物业补贴等增加经费。商品和服务支出预算186.16万元，占基本支出总预算14.72%,同比上年增加5.07万元，增长2.8%,主要是人员职级晋升相应公车补贴、通讯补贴有所增加。对个人和家庭的补助支出预算71.37万元，占基本支出总预算5.64%,同比上年增加3.02万元，增长4.42虬主要是因为工资总额增加，其他对个人家庭补助支出相应增加。(2)项目支出538.5万元，占支出总预算29.86%,同比上年减少49.4万元，下降8.48%。其中：工资和福利费支出18万元，占项目

11、支出总预算3.34%,同比上年增加1万元，增长5.88%,是因为百色市2023年最低工资标准(含五险)较去年有所提高。商品和服务支出479.5万元，占项目支出总预算89.04%,同比上年减少52.5万元，下降9.87%,主要是减少水质监测业务委托费及水文业务管理项目的办公费、办公设备购置费等。资本性支出41万元，占项目支出总预算7.61%,同比上年增加16万元，增长4.06%,主要是专用设备购置费用的增加。四、财政拨款收支总体情况说明2023年财政拨款收入总预算1803.16万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款1803.16万元。财政拨款支出总预算1803.16万元，包括社会

12、保障支出200.3万元、卫生健康支出93.39万元、农林水支出1418.02万元、住房保障支出9145万元。具体支出内容如下：（一）社会保障和就业支出200.3万元，占财政拨款支出预算的I1I1%,同比增加3188万元，增长18.93%,主要是百色水文中心养老保险缴费、职业年金缴费支出增加；（二）卫生健康支出93.39万元，占财政拨款预算的5.18%,同比增加17.35万元，增长22.81%,主要是基本工资调整后相应的事业单位医疗费、公务员医疗补助增加；（三）农林水支出1418.02万元，占财政拨款支出预算的78.64%,同比上年减少15.43万元，减少1.1%,主要是减少水质采样外包业务预算

13、经费；其中：水质监测30万元，同比上年减少21万元，主要是原水质采样外包改由单位自行采样，委托业务费减少；水文测报1388.02万元，同比上年减少5.57万元，主要：一是水文业务管理项目减少4.07万元，二是物业管理项目减少15万元；（四）住房保障支出91.45万元，占财政拨款支出预算的5.07%,同比增加17.14万元，增长23.07%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金也相应增加。五、一般公共预算支出情况说明2023年一般公共预算拨款支出1803.16万元，其中：基本支出1264.66万元，项目支出538.5万元。具体支出预算如下：水质监测支出30万元，全

14、部是项目支出预算。主要用于百色水文中心水质监测的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。水文测报支出1388.02万元，其中基本支出879.52元，项目支出508.5万元。主要支出内容有：江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。事业单位离退休支出17.4万元，全部是基本支出预算。主要用于百色水文中心按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出121.93万元，全部是基本支出预算。主要用于支付百色水文中心在职职工的单位养老保险费用。机关事业单位职业年金缴费

15、支出60.97万元，全部是基本支出预算。主要用于支付百色水文中心在职职工单位职业年金费用。事业单位医疗支出62.91万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助支出30.48万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。住房公积金支出9145万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为百色水文中心在职职工计缴的住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明2023年一般公共预算基本支出1264.66万元，其中：人员经费1078.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费186.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.63万元，与2023年预算数持平，其中：公务接待费1.75万元，