优化合同评审与审批权限的通知一冶企划字〔2019〕259号20190802.docx

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1、中国一冶集团有限公司文件一冶企划字（2019）259号关于优化合同评审与审批权限的通知公司各单位、各子公司、各项目经理部、机关各部门：为适应公司高速度高质量发展要求，提高管理效率，根据公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法、合同管理制度及配套办法等规定，经公司研究，决定对合同评审与审批权限及程序进行优化。现将有关事项通知如下：一、合同评审线上流程设置由公司市场部牵头，相关部门配合，在公司OA系统中设置营销类合同评审专用流程（招标文件评审、投标文件评审仍按现有程序执行），公司技术质量部负责提供技术支持。二、自行评审合同类别单份合同总价30万元（不含）以下，且属于下列服务合同类别之一的合同，由公

2、司授权各单位、子公司自行评审与审批：（一）公司为承租方的项目部用房租赁合同、项目部用车（不含公务车）租赁合同；（二）项目部用水、用电、通讯、临时用地、顾客财产保护、环卫、安保合同;（三）应业主或地方主管部门要求，必须签署的安全生产、文明施工、环境保护、廉政建设、计划生育、保密类合同；（四）项目部工程测量、检验检测类合同；（五）公司为委托方的知识产权、产权交易、招标代理类委托代理合同；（六）公司为接受服务方的投资、造价类咨询服务合同；（七）公司为接受服务方的技术服务、技术咨询合同；（A）文宣类合同，包括在媒体上投放广告、录制视频、提供会场服务等；（九）公司为委托方的工程资料管理业务外委合同；（+

3、）公司为接受服务方的物业、安保、绿化类合同；（十一）公司决定授权各单位、子公司自行评审与审批的其他合同。三、评审与审批程序授权各单位、子公司自行评审与审批的合同，其评审与审批程序为：本单位签约责任部门的具体责任人发起合同评审流程一本单位签约责任部门负责人签发一本单位参与评审部门进行评审并由部门负责人签署评审意见（参与评审部门的界定见附件1）一签约责任部门的本单位分管领导签批一本单位行政主要领导审批一评审与审批结束。各单位、子公司应确保合同自行评审与审批表（见附件2）上的审核、审批签字符合上述要求。审批完成后，将合同自行评审与审批表交公司法务部进行登记、编号。知识产权类委托代理合同、技术服务合同

4、、技术咨询合同应在报公司技术质量部备案后，再到法务部登记、编号。合同用印还应执行公司相关管理制度的规定。四、其他有关规定（一）除本通知第二条规定的合同外，其他合同仍按现行规定履行评审与审批流程。（二）严禁将合同化整为零，严禁以单价合同等形式混淆合同总价（单价合同应估算合同总价），严禁将货物采购合同、工程分包合同（除公司已界定的工程分包形式外，交付物为工程实体或工程实体一部分的均纳入工程分包范畴）巧立名目包装成服务合同。对于规避公司评审与审批的情况，一经发现，取消对该单位自行评审与审批合同的授权。（三）各单位、子公司不得向下一层级再授权，一经发现，取消对该单位自行评审与审批合同的授权。（四）公司

5、机关部门、经费单位负责实施的合同，参照本通知第二条的规定，由分管该部门或单位的公司领导负责最终审批。（五）公司法务部将结合内控检查、项目巡查等，对各单位、子公司授权实施合同评审与审批管理工作进行检查。对违反本规定及合同管理有关规章制度的单位及个人，将按公司领导人员问责的暂行办法、员工违纪违规处理办法（试行）相关规定进行问责。附件：1合同自行评审与审批指南2.合同自行评审与审批表中国一冶集团有限公司（章）2019年8月2日中国一冶集团有限公司总经理办公室2019年8月2日印发关于规范合同自行评审审批流程的通知公司各单位、各分子公司、各项目经理部、机关部门：为推进“一冶企划字【2019】259号文

6、件”实施，规范合同自行评审、审批流程，结合实际情况，对“合同自行评审与审批表”作相应修改（见附件），本通知发布后使用修改后的“合同自行评审与审批表合同自行评审、审批应注意以下事项：一、“签约责任部门”是指各单位直接负责合同签订的部门或项目经理部。二、“签约责任部门“同时是合同评审部门时，该部门仍需在“职能部门合同评审意见”栏签字盖章。三、“职能部门评审意见”栏，应严格对照“一冶企划字2019259号文件”附件1选择相应的职能部门，填写相应的职能部门名称，职能部门领导签字，并加盖职能部门印章。四、各单位的行政印章应加盖在“主要领导审批”栏。五、”审批后合同业务主管部门备案”是指“一冶企划字【20

7、19】259号”文件附件1中第8条、第13条所列合同，完成合同自行评审、审批后，应先在公司业务主管部门备案，加盖公司业务主管部门印章视为已备案，最后到公司法务合约管理部进行合同登记。法务合约管理部2019年8月21号附件：合同自行评审与审批表合同自行评审与审批表年月日签约责任部门（盖章）经办人签约责任部门负责人电话合同名称：合同金额（元）：签约原因：合同相对方：职能部门合同评审意见业务主管部门合同评审意见分管领导审批主要领导审批（盖章）审批后合同业务主管部门备案（盖章）合同自行评审与审批指南序号合同类型业务主管部门参与评审部门1公司为承租方的项目部用房、用车（不含公务车）的租赁合同本单位项目管

8、理部本单位办公室、法务部门、经营部门、财务部门、采购部门2项目部用水、用电、通讯、临时用地、顾客财产保护、环卫合同本单位项目管理部本单位经营部门、法务部门、财务部门、采购部门3项目部安保合同本单位项目管理部本单位党群部门、法务部门、财务部门4项目部工程测量、检验检测类合同本单位质量管理部本单位经营部门、法务部门、财务部门、项目管理部门5应业主或地方主管部门要求，必须签署的安全生产、文明施工、环境保护类合同本单位安全管理部门本单位项目管理部门、法务部门、经营部门、财务部门6应业主或地方主管部门要求，必须签署的廉政建设类合同本单位纪检监察部门本单位项目管理部门、法务部门、财务部门7应业主或地方主管

9、部门要求，必须签署的计划生育、保密类合同本单位办公室本单位项目管理部门、法务部门、党群部门、财务部门8公司为委托方的知识产权类委托代理合同本单位技术管理部本单位财务部门、法务部门9公司为委托方的产权交易类委托代理合同本单位投资管理部门本单位财务部门、法务部门10公司为委托方的招标代理类委托代理合同本单位经营部门本单位财务部门、法务部门11公司为委托方的投资类咨询服务合同本单位投资管理部门本单位法务部门、经营部门、财务部门12公司为委托方的造价类咨询服务合同本单位经营部门本单位法务部门、财务部门13公司为接受服务方的技术服务、技术咨询合同本单位技术管理部本单位法务部门、经营部门、财务部门14文宣类合同本单位党群部门本单位法务部门、财务部门15公司为委托方的工程资料管理业务外委合同本单位项目管理部本单位人力资源部门、法务部门、经营部门、财务部门16公司为接受服务方的物业、安保、绿化类合同本单位办公室本单位党群部门、法务部门、财务部门注：根据合同具体内容，各单位、子公司可自行决定增加评审部门。以上均为公司作为甲方要付钱给乙方的服务类合同