食品生产企业符合《食品生产许可审查通则2023版》审查要求的管理制度和记录清单.docx

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1、食品生产企业符合食品生产许可审查通则（2023版）审查要求的管理制度和记录清单（附法律依据和编写思路）食品生产许可审查通则2023版于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，企业要根据法规要求和企业实际情况制订和设计。清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5,从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12

2、 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2

3、生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格

4、供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原

5、始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蜂蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记

6、录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检

7、测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台账重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次63化验室间比对评审报告一般每年2到3次64每日食品安全检查记录重要每天一次65日管控记录重要每天一次66周排查记录重要每周一次67月调度会议记录重要每月一次68法律法规清单一般有法律法规更新时填写69标准清单一般有标准更新时填写70食品召回演练一般一年一次71食品安全事故应急演练一般一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除依据食品安全法第四十五条食品安全法第四十七条食品安全法第五十条食品安全法第五十一条食品安全法第五十九条食品安全法第四十

8、二条食品安全管理需要的制度汇编完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照食品安全法等法律法规、标准的要求建立各项制度。现整理了食品生产企业应建立的食品安全管理制度，供参考！一、食品安全法中规定的制度食品安全管理制度1 .从业人员健康管理制度2 .食品安全自查制度3 .食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验制度4 .食品出厂检验记录制度5 .食品添加剂出厂检验记录制度6 .食品安全追溯体系（一）从业人员健康管理制度1 .食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。2 .从事接触直

9、接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .患有霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病6种有碍食品安全的疾病，或有名次按皮肤损伤未愈合的，应当调整到其他不影响食品安全的工作岗位。（-）食品安全自查制度食品生产经营者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。（三）食品原料、食品添加剂、

10、食品相关产品进货查验制度食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（四）食品出厂检验记录制度食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不

11、得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（五）食品添加剂出厂检验记录制度食品添加剂生产者应当建立食品添加剂出厂检验记录制度，查验出厂产品的检验合格证和安全状况，如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等相关内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（六）食品安全追溯体系食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。可以采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。二、食品生产许可管

12、理办法中规定的制度食品安全管理制度依据1.生产过程控制制度2 .不安全食品召回制度3 .食品安全事故处置制度食品生产许可管理办法第十三条(-)生产过程控制制度依据食品生产许可管理办法规定，食品生产企业要建立食品生产过程全链条食品安全控制制度，主要包括：原料采购、原料验收、投料等原料控制制度；生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制制度；原料检验、半成品检验、成品出厂检验等检验控制制度；运输和交付控制等制度。(-)不安全食品召回制度食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通

13、知情况。(=)食品安全事故处置制度食品生产企业应当制订食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。三、食品生产通用卫生规范中要求的制度食品安全管理制度依据1.卫生管理制度GB14881-2013食品安全国家标准食品生产通用卫生规范2.废弃物存放和清除制度3.工作服的清洗和保洁制度4.食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度5.食品原料仓库管理制度6.生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度7.防止化学污染的管理制度8.食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度9.清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度10.防止异物污染的管理制度11.检验室管理制度12.食品生产相关岗位的培训制度13.文件的管理制度（一）卫生管理制度食品卫生是食品安全的基石，完善的卫生管理制度是食品安全管理制度的核心内容。食品生产通用卫生规范规定的卫生制度有：1 .食品加工人员和食品生产卫生管理制度企业要制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。2 .关键控制环节监控制度应根据食品的特点以及生产、贮存过程的卫生要求，建立对保证食品安全具有显著意义的关键控制环节的监控制度，良好实施并定期检查，发现问题及时纠正。3 .生产环境卫生监控制度应制