金华市文旅推广和信息中心局2023年度部门单位决算目录.docx

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1、金华市文旅推广和信息中心（局）2023年度部门（单位）决算目录一、概况（1）（-）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（1）二、2023年度部门（单位）决算公开表三、2023年度部门（单位）决算情况说明（1）（一）收入支出决算总体情况说明（1）（二）收入决算情况说明（2）（三）支出决算情况说明（2）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（2）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（5）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

2、情况说明（6）(+)机关运行经费支出说明(8)(+-)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(17)一、概况（一）部门（单位）职责金华市文旅推广和信息中心承担全市文旅信息宣传和发布具体工作；负责全市文旅整体形象的策划和宣传推广工作;负责策划组织开展各类文旅推广活动；组织实施全市文旅客源市场的重大营销推介活动；参与文旅相关理论研究；负责局门户网站、微信公众号、官方微博等新媒体平台内容的更新和维护。（二）机构设置市文旅推广和信息中心从预算单位构成看，本单位内设：无。二、2023年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2023年度部门（单位

3、）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计216.15万元,支出总计216.15万元,与2019年度相比，各增加72.1万元，增长50虬主要原因是：由于2023年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计216.15万元；包括财政拨款收入216.15万元（其中，一般公共预算216.15万元，政府性基金预算O万元,国有资本经营预算O万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情

4、况说明本年支出合计216.15万元，其中基本支出156.36万元，占72.3%；项目支出59.8万元，占27.7%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出0万元，占0猊对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计216.15万元,支出总计216.15万元，与2019年相比，各增加72.1万元，增长50%。主要原因是2023年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加；财政拨款支出年初预算数166.67万元，完成年初预算的129.7%,主要原因是2023年机构合并,经费人员合并，收入支出有增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公

5、共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出216.15万元，占本年支出合计的100也与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.5万元，增长50.4%。主要原因是：由于单位合并，经费变动较大。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出216.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0.075万元，占0.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出178.52万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出15.6

6、9万元，占7.3%；卫生健康（类）支出5.73万元，占2.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0如交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16.15万元，占7.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出。

7、万元，占0虬3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.67万元，支出决算为216.15万元，完成年初预算的129.7%,主要原因是2023年机构合并，经费人员合并，收入支出有增加。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为0.075万元，完成年初预算的3.7%,决算数小于预算数的主要原因在于工作安排紧凑，缺乏培训时间。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.48万元，决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并,经费有增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为59.12万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有减少。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项年初预算为O万元，支出决算为39.8万元，决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有增加。社会保障和就业支出（类

9、）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的183.2%,决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并,经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的183.2%,决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为131万元，完成年初预算的117

10、%,决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的184.8%,决算数大于预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的216.8虬决算数大于（或小于）预算数的主要原因在于2023年机构合并，经费人员合并，经费有增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.

11、36万元，其中：人员经费140.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）

12、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2023年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费未使用。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，减少0万元，增长0%,主要原因是出国促销安排减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0区与2019年度相比，增加0万元，

13、增长100%,主要原因是车改后无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，减少0.4万元，增长0%,主要原因是受疫情影响，“三公”经费未使用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。完成预算的O虬主要用于机关及下属预算单位人员的出国文化旅游交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无工作预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。开支内容包括：出国人员的差旅、交通、食宿等。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。

14、决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的100机决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车。主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O.4万元，支出决算为O万元,完成预算的0虬主要用于接待接待国内外来宾来金考察文化旅游

15、相关事宜等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公”经费未使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待O团组，累计O人次。外宾接待支出O万元，主要用于国外来宾来金考察文化旅游相关事宜接待等支出，接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于国内来宾来金考察文化旅游相关事宜接待等支出，接待O团组，O人次。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根据工作需要安排全年经费。比2019年度增加0万元，增长0%,主要原因是根据工作需要安排全年经费。（十一）政府采购支出说明2023年度

16、政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%o（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，金华市文旅推广和信息中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车。辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（十三）预算绩效情况