鄂冶司发〔2016〕60号关于下发《鄂尔多斯冶金事业部安全绩效测量管理制度》的通知.docx

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1、鄂冶司发(2016)60号关于下发鄂尔多斯冶金事业部安全绩效测量管理制度的通知各厂、部门：为了获取真实可靠的安全绩效测量数据，规范安全生产绩效测量工作，特制定鄂尔多斯冶金事业部安全绩效测量管理制度，现随文下发，请各厂、部门遵照执行。特此通知鄂尔多斯电冶集团冶金事业部2016年8月30日内蒙古鄂尔多斯冶金有P艮责任公司2016年8月30日印发IFRDOS,鄂尔多斯冶金事业部安全绩效管理制度等级：C级编制及修订记录:版本号版本类型编修人生效日期失效日期编制/修订概述2.0正式版王宏梅2016/9/1为了获取真实可靠的安全绩效测量数据，规范安全生产绩效测量工作。审核冶金事业部安全制度审核小组：王宏梅

2、、李红梅、温在军、张海泉、史国强、刘英杰、周裔景、李建峰、马亚东、郭军、田继军、赵艳军、杨俊、田文彩企管综合部：高文飞、任魁宁冶金事业部总经理助理：徐文高电冶集团内控审计部：孙立国会签批准薛永亮安全绩效测量管理制度一、目的和适用范围为了获取真实可靠的安全绩效测量数据，规范安全生产绩效测量工作，特制定本制度。本制度适用于冶金事业部（以下简称“事业部”）范围内安全绩效测量工作。二、引用文件企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）三、术语绩效测量：用科学的考评方法对成绩效果进行测评的过程。四、职责（一）事业部总经理负责为安全绩效测量工作提供必要的人、财、物等资源，并对目标的实现情况进

3、行问责。（二）事业部分管安全领导负责组织落实安全绩效测量工作，并对工作进展情况进行问责。（三）事业部安全环保部负责制定相关标准，对事业部绩效测量全过程进行组织、指导、监督、问责。（四）事业部人力资源部负责将安全绩效测量工作（五）纳入公司绩效体系。（六）事业部企管综合部负责对安全绩效测量实施的全过程进行监督。（六）分厂厂长负责在本厂开展安全绩效测量工作。（七）分厂安全环保部是本单位厂长、部门经理、车间主任个人安全行动计划的管理部门。同时负责对本单位绩效测量全过程进行计划、指导、复核、评审、总结。（A）分厂各部门/车间是本属地炉/段/班组长个人安全行动计划的管理部门。同时负责完成本属地的绩效监测自

4、评工作。（九）直线上级负责指导直线下级制定个人安全行动计划，并对执行情况进行监督和考核。五、工作程序（一）工作方式采用各级属地自评和安全管理部门复核相结合的方式,通过对各种记录、台账、资料、作业现场现状、人员抽查等进行记录、分析，监测安全绩效监测评分标准（即安全管理制度关键要素）的落地与执行情况，完成各级属地月度安全绩效测量工作。（二）标准与计划的制定1 .事业部安全环保部制定安全绩效监测评分标准（见附件1）;2 .各分厂班组长以上属地主管制定并实施本人的个人安全行动计划，个人安全行动计划的制定要求（见附件2）,个人安全行动计划及实施表（见附件3）。（三）安全绩效测量的方法绩效测量基础分IOO

5、分,得分=（系统管理得分义70%）+（领导安全行动得分义30%）。其中：系统管理得分依据安全绩效监测评分标准实行累计扣分，对出现负分的单位，按0分计，系统管理得分=IOO-合计扣分；领导安全行动得分=属地主管个人安全行动计划完成率X1o0。（四）安全绩效测量管理要求1分厂各部门/车间/炉段/班组每月月底（自然月）前完成本级属地自评工作，并向单位安全管理部上报本属地个人安全行动计划完成率汇总表（见附件4）和本属地安全绩效自评表（见附件5）。3 .分厂安全管理部每月月底前完成厂级自评，并填报冶金事业部安全信息月报表（见附件6）,每周在事业部安全例会上汇报绩效提升工作进展率；4 .分厂安全管理部次月

6、5日前对各级属地进行安全绩效复核，要求如下：复核时，若发现弄虚作假的现象，单位安全管理部将对作假单位处以2倍的扣分并通报。复核完毕，将各属地的安全绩效测量得分报本单位综合事物部门，按照本单位自制的奖惩方案将该绩效测量结果纳入公司月考核体系，并与工资挂钩。5 .事业部安全环保部次月6日开始对分厂进行复核，包括：对个人安全行动计划执行率进行复核；对厂级自评工作按照“事业部安全制度落地工作节点计划”实行Io0%的复核；随机抽取1个部门/车间，对其进行100%复核；随机抽取2个炉台、3个班组，对其进行100%复核。6 .事业部安全环保部对各分厂的考评安全事故一票否决的前提下，按照分厂厂级自评得分（以事

7、业部复核后最终得分为准）占比70%.事业部安全环保部对各分厂现场隐患排查情况占比30%的比例进行考评，作为评优选先等相关决策的依据。7 .相关方（承包商、施工方、供应商等）按照安全绩效监测评分标准中相应项的50%扣除对口单位的绩效测量得分。（四）系统管理评审事业部每三年委托具备资质的单位进行一次外部评审,分子公司每年组织一次内部评审，评审结束要编制并发布系统管理评审报告，各责任属地要将报告中提出的改进决议纳入工作计划中予以实施。六、检查及考核有下列情况之一的，按照安全奖惩制度和安全绩效考评细则进行考核。（一）属地主管未制定/公布/实施个人安全行动计划的；（二）部门/车间未收集管理本属地炉段班组

8、长个人安全行动计划，安全管理部未收集管理车间主任及以上属地主管个人安全行动计划的；（三）安全绩效测量计算错误的；（四）分厂各部门/车间/炉段/班组每月月底前完成本级属地自评工作，未向单位安全管理部上报本属地个人安全行动计划完成率汇总表和本属地安全绩效自评表的；（五）分厂安全管理部每月月底前未完成厂级自评或未填报冶金事业部安全信息月报表的；（六）分厂安全管理部次月5日前未完成各级属地安全绩效复核工作，未将复核及绩效测评结果纳入公司月度考核体系的；（七）分厂安全管理部未将绩效测评过程性材料整理成专档保存的。（A）未按时编制系统管理评审报告的或相应措施未落实的；（九）未履行本制度规定的其它职责的。七

9、、附则（一）本制度由冶金事业部安全环保部负责解释;（二）本制度自发布之日起施行；（S）相关记录：系统管理评审报告。附件：1安全绩效监测评分标准；2 .个人安全行动计划的制定要求；3 .个人安全行动计划及实施表；4 .个人安全行动计划完成率汇总表；5 .安全绩效自评表；6 .冶金事业部安全管理信息月报表。个人安全行动计划制定要求1 .个人安全行动计划内容要符合SMART原则：即具体的、可测量的、可实现的、相关的、有时间节点的。2 .个人安全行动计划内容原则上列5-10项，应体现领导干部个人在安全工作方面的主动性、带头性，并与个人岗位安全职责/目标/标准化要求/工作计划相关联，示例如下:(1)每天

10、带头主动干预X人次周围员工/同事(含上级)的不安全行为(必填项)，并要求下属互相干预不安全行为，在本属地培养良好的安全干预文化；(2)组织或参与本单位安全检查/隐患治理；(3)组织或参与各类安全会议、安全活动；(4)组织或参与主(分)管部门业务范围内的年度安全工作计划的制定；(5)会议前带头开展安全经验分享；(6)主动为员工讲授安全课。3 .直线上级未签字或未在宣传栏/办公平台公示的个人安全行动计划及实施表无效，视同未制定和实施。4 .事业部安全环保部每月对各单位厂长的个人安全行动计划执行情况进行公示。编号：YJ-AH-024-FB-02个人安全行动计划及实施表（样式1）姓名单位职务序号个人安

11、全行动工作项目具体工作内容活动频次或计划完成时间实施记录（是否完成）备注干预不安全行为/状态主动干预周围员工/同事（含上级）的不安全行为或安全状态X人次/天（周、月）（最终被干预人姓名/岗位）1对上下级都干预；2.要求下属也干预隐患排查带队进行安全隐患排查1次/月本人确认签字：本人确认签字:实施前直线上级审核签字:实施后直线上级考核签字:编号：YJ-AH-024-FB-03个人安全行动计划及实施表（样式2）姓名单位职务实施前直线上级审核签字：本人确认签字：实施后直线上级考核签字：本人确认签字:编号：YJ-AH-024-FB-04个人安全行动计划完成率汇总表单位：月份:序号姓名职务个人安全行动计划完成率考评人（直线上级）备注单位负责人:制表人:编号：YJ-AH-024-FB-05安全绩效自评表单位：编号：自评项目扣分内容自评扣分备注扣分合计：自评得分：自评人：时间：部门负责人签字：