部门整体支出绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：单位负责人：符江波部门基本信息预算单位南岳区总工会绩效管理联系人闵文艳联系电话人员编制数5实有人数5部门职能职责概述（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。（二）贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会全会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总

2、工会、全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定；对侵犯职工合法权益的大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。（四）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会组织制度和民主制度;研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。（五）动员和组织全区职工积极参加改

3、革和经济建设；受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。（六）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。（七）开展与区内外工会的联络和交流合作工作。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。单位年度收入预算（万元）收入合计一般公共预算政府性基金拨款非税收入拨款其他资金74.1774.17单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出74.1743.4574.17其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费0.50.5

4、门体出度效标部整支年绩目在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、保障在职人员3人、离退休人员2人的正常办公、生活秩序。2、贴近中心促发展，打造“有为工会开展劳动竞赛，选树培育劳模，引导和帮助职工成为“职场能人”。3、贴近职工办实事，打造“民生工会”。开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动，推动工资集体协商工作纵深发展。4、贴近基层搞服务，打造“特色工会”。结合旅游区的实际，开展工会工作，组织工会活动，助力旅游产业转型升级。5、注重宣传教育，打造“法治工会”。通过开展培训，宣传工会法、工会章程等法律法规，切实提高工会干部运用法治思维和法治方式解决具体问题的能力。6、注重活动效果

5、，打造“活力工会”。注重把职工愿望作为开展工会工作、组织工会活动的“睛雨表”，按照职工的“生物钟”安排工作，使工会组织成为名副其实的“职工之家”、“活力之家”。其中一级指标二级指标三级指标内容指标值年度绩效指标部门整体支出1标产出指标数量指标开展劳模精神活动=4次关注职工民生调查=2次基层服务建设=3次法制宣传24次开展劳动竞赛=1场选树培育劳模23人引导和帮助职工成为“职场达人”210人注重把职工愿望作为开展工会工作、组织工会活动的“晴雨表”25次按照职工的“生物钟”安排工作8小时开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖四季送活动24次质量指标集体活动组织率=100%特色旅游开发率95%法

6、制宣传到位率295%工作效率提升率25%评定为“职工之家”、“活力之家”22次旅游产业转型率295%时效指标按计划约定时间进行2023年底成本指标人员经费=36万元对个人及家庭补助经费=3.6万元日常公用经费=3.85万元专项经费支出=30.72万元效益指标经济效益有助于推动相关阶层的经经济发展起到推动作用社会效益指标助力旅游产业转型升级和全国市域社会治理现代化试点工作示范区、省级禁毒示范城市创建工作。有所帮助有助于提高社会生产效率效果明显有助于提高工人生产积极性有明显提高可持续影响使人民生活水平得到普遍提高明显提高明显提高社会生产效率效果显著服务对象满意度指标社会群众满意度298%其他需要说明的问题财政部门业务股室审核意见（盖章）年月日财政部门监督绩效股审核意见（盖章）年月日