达州市达川区归侨侨眷联合会2023年开展部门单位整体支出绩效评价的报告.docx

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1、达州市达川区归侨侨眷联合会2023年开展部门（单位）整体支出绩效评价的报告达州市达川区财政局：按照达州市达川区财政局关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知（达川财绩效（2023）9号）文件要求，现将本单位2023年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成。达州市达川区归侨侨眷联合会是达川区一级预算单位,属行政单位。（二）机构职能。根据达州市达川区归侨侨眷联合会三定方案，我部门单位的主要职能职责为：突出思想政治引领，引导和组织归侨侨眷努力学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对侨界群众的政治引领，增强“四个意识”，坚定“四

2、个自信”，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，听党话、跟党走，广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。协调、管理我区与外国友好城市和其他结好单位的交往活动；指导全区民间对外交往工作；指导全区有关部门、单位做好外国记者、依法保护归侨侨眷及港澳同胞眷属的合法权益；会同有关部门做好有关归侨、侨眷来信、来访及代表人士的安排工作。广泛联络、团结、和动员归侨侨眷和海外侨胞服务改革开放和现代化建设；加强新侨和留学归国人员工作，引导侨资、侨智在服务创新创业、“一带一路”建设和国内企业走出去方面发挥积极作用。参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会治理和公共服务，反映归侨、

3、侨眷和海外侨胞的意愿和要求，引导侨界群众自觉维护社会稳定，倡导履行社会职责；宣传贯彻党和国家关于侨务工作的房子政策和法律法规，依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。实施惠侨助侨行动，加强与工商联、妇联等群团组织合作，形成群团工作合力。加强中外人文交流，讲好中国故事，提高国家文化软实力。（S）人员概况。根据组织部等相关编制批复文件，核定我单位行政编制5名；截至2023年年末实有在职人员6人，其中：行政编制6人。退休人员为2人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2023年年初预算收入127.76万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算0万元，年终决算收入127.76

4、万元。（二）部门财政资金支出情况。2023年决算总支出127.76万元，基本支出127.76万元（人员经费支出116.45万元，公用经费支出11.31万元），项目支出。万TGo（三）部门财政收入结转结余情况2023年年末财政拨款结转和结余0万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）总体工作情况2023年，我单位设定的总体工作目标为归口管理归侨侨眷工作和依法保护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，会同有关部门做好有关归侨、侨眷来信、来访及代表人士的安排工作。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量突出，为确保实现全区目标任务的圆满完成奠定了坚实的基础，较好地完成了区委、区政府赋予的各项工作任务。

5、（二）部门预算管理情况2023年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：1 .在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分,自评得分5分。2 .在“目标实现”方面，我单位2023年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计2个，已完成数量为2个。该项指标分值为10分，自评得分10分。3 .在“支出控制”方面，我单位2

6、023年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额I131万元，年末决算数I131万元，偏差度0虹该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。4 .在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（A万元）和结余注销额（B万元）均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分=A+（AB）*4=4分，我单位部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为0,自评得分为4分。5 .在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2023年6月、9月、11月执行进度分别为38.26%.70.47%、71.57%.该项指标分值为4分,按其实际进度占目标进

7、度的比重计算得分3分。6 .在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。7 .在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共2项，资金余率小于0.1的项目数2项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。8 .在违规记录上，我单位2023年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。（二）专项预算管理1专项绩效的预算情况2023年度共有2个项目，含0个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、联谊活动费项目5万元，全年目标为完成全年联谊活动工作任务，已完成100%;2、救助贫困侨眷及慰问费项目5万元，全年目

8、标为完成全年救助及慰问贫困侨眷工作任务，已完成100%O9 .专项绩效的执行情况绩效目标项目年初有2个，开展绩效评价项目2个，开展自评项目数2个，完成绩效评价数2个；应填报绩效目标的项目数2个（年中追加0个）、应开展绩效监控的项目2个和应开展绩效自评项目2个，应完成绩效工作数为2个。项目综合完成率为100%。专项预算管理分值为40分，自评得分为38分。（三）结果应用情况1在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强综合办公室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。2 .在“

9、自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指.标分值为2分，自评得分2分。3 .在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目,要求加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。4 .在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。（四）自

10、评质量情况我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。2023年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为87分。四、评价结论及建议（一）评价结论按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分87分（详见2023年整体支出绩效评价指标体系表）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及个别时间节点预算执行进度不高。（二）存在问题一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不

11、强，预算执行进度偏慢。2023年由于财政资金紧张，导致预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，在采取了一系列加快预算执行进度的措施后，预算执行情况有所改善。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。（三）改进措施2023年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求,明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办、.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操

12、作性.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步提高预算执行能力，杜绝重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金

13、使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。四是进一步强化单位预算绩效管理能力，加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果；加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。1.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自

14、评（项目名称：1联谊活动费）2.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：2救助贫困侨眷及慰问费）3达州市达川区归侨侨眷联合会2023年整体支出绩效评价指标体系表达州市达川区归侨侨眷联合会2023年4月11日2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：联谊活动费项目）实施单位达州市达川归侨侨眷联合会主管部门及代码项目预算预算数：5执行数：5执行情况（万元）其中：财政拨款5其中：财政拨款5其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况2023年预计使用财政资金5万元，用于举办归侨、侨眷等社会各界联谊活动，促进各界群体和谐相处。2023使用资金5万元采购完成

15、归侨、侨眷等社会各界联谊活动，促进各界群体和谐相处。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标开展群众联谊活动次数二10次二10次质量指标高质量完成群众联谊活动工95%三95%时效指标开展群众联谊活动及时率三95%三95%成本指标开展群众联谊活动成本控制数=5万元=5万元社会效益指标为侨界及广大群众办实事、办好事，解决群众最关注、最迫切需要解决的问题定性优可持续影响指标健全联谊制度定性优满意度指标满意度指标服务对象的满意度三95%工95%（注：有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：救助贫困侨眷及慰问项目）实施单位达州市达川归侨侨眷联合会主管部门及代码项目预算执行情况（万元）预算数：6执行数：6其中：财政拨款6其中：财政拨款6其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况2023年预计使用资金6万元，通过与区委统战部门联合发文和入户走访、电话联系、召开院坝会议等形式，摸排侨情。进一步建立和完善了侨情信息系统，救助困难海外