衢州市体育局单位2023年度单位决算目录.docx

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1、衢州市体育局(单位)2023年度单位决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(3)二、2023年度部门(单位)决算公开表(4)三、2023年度部门(单位)决算情况说明(4)(-)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)()支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1

2、0)(+)机关运行经费支出说明(12)(十一)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(13)四、名词解释(17)一、概况(一)部门(单位)职责第一条根据中共中央关于深化党和国家机构改革的决定和省委、省政府批准的衢州市机构改革方案，制定本规定。第二条市体育局是市政府工作部门，为正县级。第三条市体育局贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：（一）拟订体育发展政策并组织实施。指导和推动体育改革，编制体育发展规划，协调推进全市体育事业发展。（二）组织实施全民健身国家战略，

3、指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。（三）统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全市竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。（四）拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。（五）组织和指导体育宣传、科

4、研教育工作。负责全市体育人才队伍建设工作。（六）开展全市体育的对外合作与交流。（七）负责市级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。（A）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。指导和推动体育部门“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化体育部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化体育部门综合行政执法体制改革。强化体育管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，

5、衢州市体育局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入衢州市体育局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1 .衢州市体育事业发展中心2 .衢州市体育彩票管理中心（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、群众处、训竞处。二、2023年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2023年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计7,416.65万元,支出总计7,416.65万元，与2023年度相比，各增加594.62万元，增长8.72%。主要原因是：增加了筹备与承办浙江省第四届体育大会等项目。（二）收入决算情况说明本年收入合计7,4

6、12.69万元；包括财政拨款收入7,403.47万元（其中，一般公共预算897.45万元，政府性基金预算6,506.02万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0猊事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.22万元，占收入合计0.12%o（三）支出决算情况说明本年支出合计7,416.65万元，其中基本支出501.77万元,占6.77%；项目支出6,914.88万元，占93.23%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨

7、款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计7,403.47万元，支出总计7,403.47万元，与2023年相比，各增加911.48万元，增长14.04虬主要原因是2023年增加承办与筹备第四届体育大会等项目；财政拨款支出年初预算数1568.84万元，比年初增加了5834.63万元，主要原因是2023年度大文旅项目资金年初未下达。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出897.45万元，占本年支出合计的12.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144137万元，下降61.63%o主要原因

8、是：2023年项目支出多为政府性基金项目。2. .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出897.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0如科学技术（类）支出。万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出811.2万元，占90.39%；社会保障和就业（类）支出39.46万元，占4.4%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出。万元，占0

9、%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出46.79万元，占5.21%；粮油物资储备（类）支出O万元，占0%灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.84万元，支出决算为897.45万元，增加了428.61万元，主要原因是2023

10、年度大文旅项目资金年初未下达。增加了围棋圣地专项、筹备和承办浙江省第四届体育大会等项目。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为389.53万元，支出决算为415.52万元，完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.07万元，增加了45.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加912工程。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因增加是大文旅资金年初未下达。文化旅

11、游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.61万元，增加了12.61万元，决算数大于预算数的主要原因增加是大文旅资金年初未下达。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为O万元，支出决算为328万元，增加了328万元，决算数大于预算数的主要原因增加是增加了围棋圣地专项、筹备和承办浙江省第四届体育大会等项目。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.35万元，支出决算为2179万元，增加了0.44万元，决算数大于预算数的主要原因增加是人员支出增加。社会保障和就业支出（类）

12、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.68万元，支出决算为10.9万元，增加了0.22万元，决算数大于预算数的主要原因增加是人员支出增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为2.57万元，支出决算为6.77万元，增加了4.2万元，决算数大于预算数的主要原因增加是退休人员支出增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为44.71万元，支出决算为46.79万元，增加了2.08万元，决算数大于预算数的主要原因增加是人员支出增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度

13、一般公共预算财政拨款基本支出501.77万元，其中：人员经费438.96万元，主要包括：基本工62.84万元、津贴补贴72.99万元、奖金4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职业年金缴费10.9万元、职工基本医疗保险费27.82万元、医疗费5.52万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金47.17万元、其他工资福利支出176.24万元、生活补助0.14万元、医疗费补助3.33万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元；公用经费62.8万元，主要包括：办公费175万元、水费0.01万元、电费133万元、邮电费9.01万元、物业管理费：0.13万元、差旅费

14、1.32万元、公务接待费1.86万元、劳务费0.52万元、工会经费&17万元、福利费18.51万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出5.87万元、维修（护）1.18万元；（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出6,506.02万元，占本年支出合计的87.72%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2352.85万元，增长56.65%。主要原因是：2023年安排项目资金来源多为体彩公益金。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出6,50

15、6.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0如社会保障和就业（类）支出O万元，占0%;节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出752.O1万元，占11.56%；农林水（类）支出O万元，占0%;交通运输（类）支出O万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出O万元，占0%;金融（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出5,754.01万元，占88.44%；债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0虹3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为I1OO万

16、元，支出决算为6,506.02万元，完成年初预算的591.46%,主要原因是大文旅资金项目年初未下达。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为I1Oo万元，支出决算为752.01万元，完成年初预算的68.36%,决算数小于预算数的主要原因四智会场地改造项目在评审阶段尾款未支付。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为151.28万元，增加了151.28万元，决算数大于预算数的主要原因追加了筹备和承办浙江省第四届体育大会相关费用。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金