第二部分2023年度北京市密云区民政局本级决算说明.docx

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1、第二部分2023年度北京市密云区民政局（本级）决算说明一、单位基本情况根据关于中共北京市密云区委社会工作委员会北京市密云区民政局所属事业单位改革方案的批复（京密编委【2023】62号）文件，设立密云区委社会工作委员会、密云区民政局。下设行政科室9个，事业科室11个。（一）机构设置及职责区委社会工委主要职责是：1、贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。2、研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。3、宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。对各镇街社会建设工作进行指导和督促。4、拟订本区社

2、会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。5、负责研究推进本区街道管理体制改革工作。6、协调指导各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。7、协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。负责本区社区工作者招录、考核及日常管理等工作。8、完成区委交办的其他任务。区民政局主要职责是：1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度。拟订本

3、区民政事业中长期发展规划并组织实施。2、负责本区社会团体的登记、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导区直单位和镇街对社会团体和社会服务机构的业务管理工作。查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。3、负责本区民办非企业单位的登记和年度检查工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。4、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、标准和规划并组织实施。5、落实国家机关工作人员伤亡抚恤优待标准、办法，并监督实施。（二）支出决算说明2023年度本年支出合计60659.26万元，比上年59867.11万元增加792.15万

4、元，增长132%,其中:基本支出2955.73万元，占支出合计的4.87%；项目支出57703.53万元，占支出合计的95.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计50717.96万元,比上年48429.85增加2288.11万元，增长4.72%o主要原因:市级服务转移支付资金增加。2023年度财政拨款支出总计52856.23万元，比上年53581.93减少725.7万元，减少1.35%0主要原因：2019年养老服务转移支付资金在2023年跨年度支

5、出较多。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出52092.64万元,主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2911.81万元，占本年财政拨款支出5.59%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出48926.45万元，占本年财政拨款支出93.92%；卫生健康支出252.82万元，占本年财政拨款支出0.49%；城乡社区支出O万元，占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出1.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出O万元，占本年财政拨款支出0.00%。（二）一般公共预

6、算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出“（类）2023年度决算2911.81万元，比2023年年初预算2942万元减少30.19万元，减少1.03%o主要原因：2023年末此类资金存在结转和结余等。2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决48926.45万元，比2023年年初预算31260增加17666.45万元，增长56.51%o主要原因：上级转移支付资金增长等。3、“卫生健康支出（类）2023年度决算252.82万元，比2023年年初预算234.63万元增加18.19万元，增长7.75吼主要原因：人员变动等。4、“农林水支出”（类）2023年度决算155万元，2023年年初

7、预算O万元，此项资金为其他财政部门划拨资金。出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出763.58万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.00%;其他支出763.33万元，约占本年财政拨款支出100%。2023年政府性基金财政拨款支出2606.17万元，与2023年相比支出减少1842.59万元，减少70.7%。主要原因：市级转移支付资金等支出减少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.25万元，此项2023年年初预算0万元，支出的0.25万

8、元为2019年度结余资金。2、“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出“（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元,增长（下降）0.00%o3、“其他支出”（类）2023年度决算763.33万元，2023年预算为0万元，比2023年年初预算增加763.33万元，增长IO0%。主要原因为政府性基金为转移支付资金，不纳入区级预算。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2023年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2955.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政

9、拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第

10、三部分2023年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、。个参照公务员法管理事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数17.06万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算27.88万元减少10.82万元。其中：1因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，2023年无此项目预算Q2.公务接待费。2023年决算数0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。2023年无此项目预算。5.困难老年人养老服务补贴：发放给低保、低收入、计划生育特殊家庭等困难老年人，用于日常照料等生活性服务补贴。6,失能老年人护理补贴：发放给重度失能或持有相应残疾

11、证的老年人，用于因生活自理能力缺失而产生的长期照护补贴，包括但不限于购买照料支持、照顾服务、护理服务等照护性服务。7.高龄老年人津贴：发放给80周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。第四部分2023年度部门绩效评价情况一、螂评价工作开展情况2023年,密云区民政局对2023年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目13个，占部门项目总数的81.25%,涉及金额30823.57万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额689.86万元，评价得分在90（含）TOO分的1个、评价得分在80（含）-90分的。个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项

12、目12个，涉及金额30133.71万元，评价得分在90（含）-IOo分的12个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。二、项目螂评价报告基本情况密云区民政局2023年度为符合条件的中央困难群众发放救助补助资金689.86万元，主要用于保障我区符合条件的困难群众临时救助支出。主要绩效目标设定包括：通过对符合条件的困难群众实施救助，基本满足困难群众群体的客观需求，维护困难群众的权益，完善社会救助体系；保障困难群众救助等资金，保护其合法权益，稳步提升困难群众人员的生活水平。主要指标设置包括：产出指标、效益指标、满意度等指标。绩效评价工作开

13、展情况；1、资金投入情况分析。（1） .项目资金到位情况分析根据北京市财政局关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（京财社指20232321号）文件及北京市财政局关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（京财社指20231409号）文件，2023年下达我单位困难群众临时救助资金689.86万元。截至2023年底，实际到位689.86万元，资金到位率100%。（2） .项目资金执行情况分析2023年度中央困难群众临时救助资金实际到位689.86万元，截至12月底共支出689.86万元，预算执行率100%o（3） ,项目资金管理情况分析严格执行机关各项财务

14、制度，按规定用途使用资金，资金支出实行业务科室提出用款申请，报业务主管局长、财务主管局长及主要领导签批，由财务科拨款的程序。2、绩效指标完成情况分析(1)产出指标：对符合条件的困难群众实行应保尽保、应放尽放；(2)质量指标：对符合条件的困难群众临时救助发放率达到100%；对困难群众报审工作严格按照政策文件执行，对符合条件的困难群众进行及时审批，按时足额发放救助补助资金，实现及时高效。(3)时效指标：各项救助补助资金按规定时间及时发放，对符合条件人员及时进行保障。(4)成本指标：全年预算指标689.86万元，完成执行689.86万元。(5)经济效益：保证了符合条件的困难群众群体的基本生活保障。(

15、6)社会效益：落实国家政策，保障困难群众权益。(7)生态效益。(8)可持续影响：严格落实各项政策，提高服务对象满意度，提升政府公信力。(9)服务对象满意度达到预期效果，享受对象对政策知晓率不断提高。3、综合评价情况及评价结论本项目为政策性项目，通过该项目实施，较好地落实了国家政策，为符合政策的困难群众按时、足额发放救助补助资金，保证了困难群众合法权益，很好地落实了国家有关政策。项目评价为优。项目支出绩效评价表一级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明决策项目立项立项依据充分性22项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。级指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标说明立项程序规范性22项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否