知识产权内部审核控制程序.docx
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1、知识产权内部审核控制程序知识产权内部审核控制程序1目的编制本程序的目的是明确质量、环境、安全、知识产权管理体系内部审核的时机、频次和要求,以使内部审核工作顺利进行,保证公司各管理体系持续有效运行,保证公司产品符合使用要求。2适用范围本程序适用于公司内部各管理体系审核活动的控制。3职责3.1管理者代表1、负责组织制定年度审核方案、知识产权管理体系内部审核计划和实施;2、负责审核和批准知识产权管理体系内部审核报告;3、确定审核组长及审核员,组织、协调内审活动的展开。3. 2内审组长编制知识产权管理体系内部审核计划、知识产权管理体系内部审核报告,准备审核所需的文件、记录表格等必备资源,并统筹指导、安
2、排、协调内审员的内审工作,讨论和解决审核过程的问题,使内审工作顺利进行。3.3内审员负责进行现场审核,并提出审核意见,形成知识产权管理体系内部审核检查表,并跟踪验证内审不符合项的整改情况。内审员原则上不能审核自己部门工作。3. 4各部门支持配合内审工作,及时整改本部门内审中的不符合项。4总则4. 1内审员资格与素质公司的内审员应具备:1、经培训、考核并由公司总经理聘任;2、熟悉和理解GB/T29490:2013标准以及公司各管理体系文件及要求;3、正直、诚实、有判断能力、分析能力;4、掌握通过调查、询问、评价和报告等评定技术;5、具有对其承担的审核范围和内容予以客观评价的能力,并且不能审核自己
3、的工作。4.2年度审核工作原则、范围、审核时机、频次和审核方案1、原则管理者代表根据顾客和公司要求,按以下原则确定年度内部审核的频次、部门和过程:1)能准确评价质量、环境、安全、知识产权管理体系的有效性和符合性。2)有利于质量、环境、安全、知识产权管理体系的自我完善;3)每年应覆盖公司的所有部门和过程。2、范围根据需要,内审覆盖的范围可以是所有部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖管理体系全部条款和部门。3、审核时机与频次管理者代表根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,负责组织策划各部门全年审核方案,经总经理批准。每年内审至少一次,时间间隔不
4、得超过12月。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核:1)组织机构、管理体系发生重大变化;2)出现重大质量事、环境、安全、知识产权事故或顾客重大投诉或多次连续投诉;3)法律、法规及其他外部要求的变更。4、审核方案包括以下主要内容:1)审核计划;2)审核的目的;3)审核的具体内容(或项目)及要求;4)审核的范围或受审核部门或过程;5)审核的准则(采用标准、文件、适用的法律法规和顾客要求);6)审核的时间和日程安排;7)审核组长和审核组成员。4. 3不符合项报告不符合项报告包括如下内容:1、审核日期;2、不符合项发生的时间和地点;3、审核准则及其条款和要求;4、不符合项事实的描述;5、
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- 知识产权 内部 审核 控制程序