物料仓工作指引.docx

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1、文件名称：物料仓工作指引生效日期：1.0目的：对本公司物料仓的出入仓数量进行控制，确保物料的数量与品质满足生产要求。2.0范围：适用于与物料仓的相关工作人员和所有的物料。3.0职责：3.1物料仓：负责来料的清点及物料的发放，保存工作。3. 2PMC：负责协调生产与物料及备料单的审核工作。3.3品管部：负责物料进厂后的品质检验确认工作和退料确认工作。4. O主要内容:4.1对进出物料仓人员的规定：仓库可进入人员限制范围进仓原因原料仓部门经理主管级以上及其陪同人员无视察、参观仓库本部人员无物料管理、搬运、清点物料PMC.采购部人员无查对物料品管部IQC人员无规格检验、跟进物料生产部物料员发料区点收

2、物料内部审核员无审查工作保安人员无检查消防器材、巡逻注：其他人员如需进入仓库，必须向仓库负责人申请经仓库登记发证方可进入仓库。4. 2收料入仓：4. 2.1供应商送货4.2.2供应商送货至工厂后，仓库收货员将来料与订购合同及送货单进行核对，确定来料的品名、规格、数量、交期等并填写送检通知单给IQC。4.2.3在核对过程中如发现所送物料与订购合同上所核准的内容不符，应及时知会采购部，原则上非订购合同上所核准的物料不予接收，若采购部通知要收下该料，则收料人员应向采购部索要相应的订购合同号码并知会本部主管，而且应在收料单上注明实际收料数据。4.2.4来料检验：IQC根据仓库书面通知填写IQC检验报告

3、，并将确认过的检验报告分别给采购及PMC各一联。4.2.5来料若验为合格，收料人员则根据送货单开收料单入仓，收料单上须注明订购合同号，送货单号及实收数量，并将各联送至相应部门：即第一联仓库存根，第二联财务,第三联PMCo4.2.6来料若验为退货，仓库则办理相应的退货手续，并知会采购部。4.2.7其他如生产车间的退料入仓，客户财产入仓参照以上入仓流程作业。4. 3发料出仓：4.1.1 备料：生产部领料员根据PMC签核的领料单至仓库领料，仓库则根据领料单上的品名、规格、数量予以备料。并将备好的物料放于备料区。4.1.2 交接：仓库备好料后及时通知生产部物料员领料，生产部物料员则对备料区的物料进行清点核对，无误后双方在领料单上签字。4.1.3 为了能进行仓库的整理及物料盘查，规定仓库在月底盘点和年终盘点期间不予发料，具体发料时间则由仓库另行通知。4. 4作帐、传单：仓库帐务人员根据单据上的实际数量入帐并将相应联分发至相关部门。5. 0相关记录5. 1订购合同5.2IQC检验报告5.3领料单5.4收料单