塔里木油田基层站队HSE标准化建设指导实施意见批注版.docx

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1、塔里木油田基层站队HSE标准化建设指导实施意见为深入实施安全环保基础性工程，深化HSE管理体系建设，坚持重心下移，切实将HSE管理的先进理念和各项制度要求融入业务流程，统一执行标准，消除基层站队和班组HSE工作与日常生产作业活动相脱节现象，根治现场“低老坏”问题和习惯性违章，结合集团公司关于基层站队HSE标准化建设指导意见和油田公司实际，为基层站队HSE标准化建设指明方向、明确整体思路、框架内容，避免各自为战、标准不统一的现象,确保基层站队HSE标准化建设扎实有效开展,特制订本指导实施细则，请各单位遵照执行。一、建设原则以化繁为简、突出重点、夯实基础、管控风险为总体原则指导基层站开展标准化建设

2、工作；具体遵照以下几个方面的原则性要求。1 .继承融合，优化提升。基层站队HSE标准化建设是对现有HSE工作的再总结、再完善、再提升，应与QHSE体系建设、安全自主管理创建工作相融合，避免工作重复、内容矛盾。2 .突出重点，简便易行。立足基层现场，紧密围绕生产作业活动风险识别、管控工作主线，确定重点内容，突出专业要求，明确建设标准，严格达标考核，做到标准简洁明了，操作简便易行。3 .基层建设，机关把关。基层站队结合站队特点、二级单位、油田的管理要求，落实在建立管理标准化、现场标准化的管理要求，通过岗位标准化的载体进行落实建设标准化站队，二级单位机关负责把关标准的可行性,油田机关负责把关制度的可

3、行性。4 .要求覆盖，形式不限。基层站队在梳理建立管理标准化的内容时应该将各级管理要求、油田体系要素的管理要求，形成的管理内容表现形式不做具体的要求。5 .注重实效，逐步规范。结合基层站队实际特点进行目视化标识，遵循主要内容要统一，表现形式注重实效和现有目视化标识牌采取逐步替换规范（坏、旧的需新换必须按照标准执行），新建的目视化标识牌必须按照现场标准化的管理要求执行的原则。6 .严格验收，激励引导。明确验收程序，2016年试点站队和其它基层站队达标验收均由油田组织验收；2017年开始基层站队标准化建设达标采取二级单位验收，油田抽查验证。强化正向激励和示范引领，2016年通过油田达标验收站队，在

4、年终考核中加15分/站队（最多加60分），二级单位要对达标的站队进行正向激励，营造浓厚氛围，鼓励员工积极参与，推动基层对标建设，持续改进提升。二、建设范围生产作业类基层站队：采油队、采气队、输油（气）站、联合站（注水站、注聚站）、井下作业队（修井队）、天然气净化处理站、炼油装置（车间）、化工装置（车间）、公用工程（车间）包括水、电、汽、风、仓储库等。生产保障类基层站队：维修队、变配电所、供排水厂（站）、机电仪、化验室、公路或铁路运输。三、建设思路1 .整体框架内容。基层站队HSE标准化建设主要内容是管理标准化、现场标准化、岗位标准化内容。2 .整体建设思路。三部分内容有机衔接，管理标准化、现场

5、标准化的要求内容通过岗位标准化（属地管理手册）这个载体进行落实，通过各岗位严格执行落实岗位标准化的各项管理内容，并不断完善三部分的管理内容，逐步提升基层站队标准化建设的标准，实现夯实基础、管控风险的目的。3 .模块建设思路。D管理标准化建设思路。令梳理工作流程：分层次、分专业对基层管理岗、操作岗“日、周、月”工作的流程、内容、标准进行梳理明确，建立系统、规范的日工作、周工作和月工作流程。令整合相关制度：按照工作职责和流程，梳理各层级规章制度、资料，剔除冗余、重复的制度条款、资料记录，将各层制度、资料报表进行简化融入整合。令培训考核执行：按照站队培训制度和绩效考核制度对员工进行培训、检查、考核，

6、提高全员执行力。2）现场标准化建设思路。令结合中国石油油气田站场视觉形象标准化设计规定、油田目视化管理标准、定制管理等要求内容，建立现场标准化管理要求并在站场中进行目视化、图示化提示并将具体要求在岗位标准化（属地管理手册）中体现，在管理标准化中制定明确执行要求。3）岗位标准化（属地管理手册）建设思路。令持续完善属地管理手册，将管理标准化的管理要求、现场标准化中量化执行的内容在属地管理手册中明确，并持续改进属地管理手册中的各部分内容，工作标准中的内容要细化、量化，并通过有效的考核激励不断促进职责的落实而推动标准化站队的建设。四、建设要求1 .各单位依据基层站队HSE标准化建设指导意见，结合站队专

7、业特点和生产经营实际，二级单位建立形成各站队（车间）的建设标准。2 .二级单位把关各基层站队建设标准，报油田公司推进办公室备案。3 .二级单位按照建设标准组织创建和达标验收，油田公司抽查验证。4 .基层站队负责按照集团和油田的管理要求梳理完善管理标准化的管理制度的要求，各级机关负责制度可行性的把关，并结合基层提出的意见及时修订或解释相关制度的要求。五、具体内容（-）管理标准化基本内容：管理标准化创建应当包括组织机构、工作职责、管理制度三方面内容。I、组织机构：各单位要完善组织体系，建立自上而下、满足HSE体系管理要求、职责明确的组织机构，保证所有成员参与QHSE讨论、决策，确保基层站队QHSE

8、体系的有效运行。2、工作职责：1.1 岗位职责：按照要求，完善属地管理手册内的岗位职责，做到一岗一责、责任明确、权利对等。2. 2属地管理：属地划分全面清晰，责权明确，岗位员工能够严格落实属地责任（在属地管理手册内体现）。3、管理制度：基层站队管理标准化应包括以下11项管理制度。3.1安全活动制度（应包括但不限于以下内容）3. 11有感领导:基层领导认真落实本岗位职责中QHSE要求,制定并有效实施个人安全行动计划，亲自组织或参与各类安全活动，并为QHSE管理提供资源保障。3. 1.2QHSE目标指标：3. 1.2.1制定分解：每年2月底前制定QHSE目标指标，包括过程性指标和结果性指标，并分解

9、落实到各岗位。3.1 2.2实施方案：对关键性的QHSE目标指标制定方案并实施，方案明确完成目标指标所需要的资源、方法、时间及责任等。3.1.2.3跟踪考核：每月检查QHSE目标指标的完成情况，依据考核细则进行严格考核，鼓励正向激励。3.13全员参与：员工积极主动进行安全经验分享，开展安全观察与沟通，及时发现和纠正现场不安全行为，参与安全里程碑等安全活动。3. 14危害识别与隐患治理3.1.1.1 风险辨识：通过危害辨识，完善属地管理手册中的危害因素清单，并进行培训，确保员工清楚本岗位的风险和控制措施。3.1.1.2 隐患管理：通过日常巡检、审核和专项排查等活动,识别隐患并评估风险，及时录入风

10、险管控平台，根据隐患风险等级实施监控治理。3.15事件管理（事故管理）3.1.5.1事件报告：员工熟悉报告流程；所有事件得到及时、准确报告并录入安全经验与行为安全审核系统。3.1.5.2应急处置：发生事件时，按照应急处置程序进行应急处置，根据事件严重情况，执行升级管理要求。3.1.5.3事件调查：所有事件得到充分调查，准确分析事件原因，并采取有效的纠正预防措施并跟踪落实。事件调查报告及时录入安全经验与行为安全审核系统。3.1.5.4资源共享:相关事件做安全经验分享,并在站队QHSE例会上进行分享，做到全员知晓。3.1.6QHSE例会：3.16.1站队例会：每月组织一次站队QHSE例会，每周至少

11、组织一次站队小组QHSE例会，传达上级HSE要求和文件精神，组织安全培训或学习，分析安全生产情况，跟踪问题或隐患整改，督促工作计划落实，明确下个月重点工作等。3.16.2班组例会：每周开展班组例会（可与班前会有机结合），分享安全经验、有关事故事件教训、讨论分管区域属地存在的问题等，基层领导参加。3.2作业管理制度：3. 2.1作业许可：3.1. 2.1.1项目识别：现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到识别，相关人员熟悉、掌握作业许可管理程序。3.2. 12风险分析与交底：工作前安全分析得到有效应用，能量隔离等控制措施有效可行；作业人员及相关人员清楚作业风险及相应控制措施。3.3. 13许可

12、证办理：作业前严格按要求办理许可证，作业批准人到现场核查、确认后批准作业。3.2.1.4现场监管：作业过程安全措施有效落实，安全监护、监管到位，作业风险全面受控。3.2.15分析改进：作业许可证得到有效管理，作业许可活动得到统计分析，并持续优化。3.2.2外来人员及承包商管理：3.2.2.1审查承包商施工手续，包括：作业许可证、施工许可、特种作业人员资质等。3.2.2.2外来人员及承包商员工进行安全教育和告知，并保存安全教育和告知记录。3.2.2.3承包商必须严格执行作业许可管理制度。3.2.2.4指派专人管理，定期进行HSE监督检查。对HSE措施不落实或违反相关规定的，有权停止施工，并及时上

13、报。3.2.2.5施工结束后，对工作内容和施工质量进行验收确认,并对承包商进行评价考核。3.3安全检查制度3.3.1 巡回检查：明确岗位的巡检频次、巡检属地、巡检内容；以及在属地管理手册中的细化、量化巡检标准。3.3.2 异常处理：发现设备运行状况异常、参数现场显示值与巡检标准有偏差或发生报警时，立即汇报，并听从属地主管安排，进行处理。3.3.3 监督检查：日检、周检、月检有效开展，及时发现各类问题，针对问题产生的原因，采取预防性措施。3.4培训评估制度3.4.1 培训计划：运用培训矩阵，结合岗位需求，制定针对性的年度HSE培训计划,并按计划定期对全员进行HSE培训I。3.4.2 培训内容：主

14、要包括HSE常识、事故案例、岗位操作规程、安全管理工具、应急措施和处置方式等。3.4.3 能岗匹配：结合上岗条件和能力要求，完善属地管理手册中的能力清单，定期对岗位员工进行能力评估，并按评估结果，执行相关规定。关键岗位人员入职、离职和替岗时，进行能力评估和岗位交接3.4.4 培训档案：建立HSE教育培训档案，内容包括培训计划、培训内容、培训记录等。3.5应急管理制度3.5.1应急预案：结合以往事件教训，通过危害识别、风险评价，建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新；预案中应明确岗位人员的应急处置职责、应急处置方法和注意事项。预案在内外部得到充分沟通。1.1.1 5.2演练计划：结合往年应

15、急演练的经验和存在的问题，制度年度演练计划并于年初进行发布。3.5.3 应急演练：定期按照演练计划进行演练，演练以实战演练为主，桌面演练为辅。演练过程中做好演练记录，并对演练过程进行评估，针对暴露出的问题从完善预案、修订制度、加强培训等方面制定整改措施，明确整改责任，限期全部整改。3.5.4 应急物资：储备必要的应急物资装备，并对相关人员进行培训，确保能够熟练使用和操作。每月对应急物资进行检查维护并记录。3.6工艺设备制度3.6.1 工艺设备变更：严格执行变更程序，按照变更类别，提出变更申请，相关人员参与工艺安全分析，落实风险控制措施，执行信息文件、操作规程等连带变更，对相关岗位人员进行培训。3.6.2 投运前审查：所有设备设施投用前都经过安全检查确认。1.1.1 6.3设备运行：岗位人员熟知操作规程、巡检规程及应急预案，严格执行操作规程和持卡操作要求，落实交接班、巡回检查制度，认真填写相关记录和报表。3.6.4 维护保养：进行日常维护和定期保养，清扫设备卫生,及时开展检修维护工作，设备设施不带病运行，不超期服役。备品备件完备。3.6.5 操作规程：所有常规作业活动都编制操作规程、操作卡片，员工严格执行。每年全员开展工作循环检查，更新完善操作规程，同时完善属地管理手册中的操作标准。3.7信息文件制度3.7.1 重大危险源管理：识别重大危险源，落实控制措施，建立重大危险源