吉首市财政支出项目绩效自评报告.docx

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1、吉首市财政支出项目绩效自评报告评价类型:实施过程评价完成结果评价口项目名称2023年度项目可行性论证专项经费项目单位法人代码006694496支出科目编码项目单位吉首市发展和改革局主管部门吉首市人民政府评价机构：中介机构专家组评价组口2023年6月28日吉首市发展和改革局（制）项目负责人罗金爱联系电话0473-8521129地址邮编416000项目起止时间2023年1月1日-2023年12月31日计划投资额（万元）40实际到位资金（万元）40其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政州财政县财政40县财政40单位自筹单位自筹其他其他基本概况根据吉首市财政局关于下达2023年市直部门预算的批

2、复（吉财20237号）文件，吉首市发展和改革局2023年度项目可行性论证专项经费预算总额为40万元，主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程，衔接吉首市县乡村三级物流体系建设规划、吉首市乡镇卫生院迁建、吉首经开区冷链物流设施建设、吉首市污泥处置工程等项目可行性论证，编制项目可行性研究报告以及相关工作的工作经费。项目绩效目标评价2023年度项目前期工作经费绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济高效益，为该项资金及同类专项资金预算安排提供重要依据；紧紧围绕中央省州决策部署，聚焦“六保”“六稳”，突出“五个中心”建设，统筹推进“五区”联动，坚持“三个兴市”发展思路

3、，突出项目支撑，通过项目带动，增加就业岗位，增加财政收入，不断提高人民生活水平，为加快建设武陵山片区核心增长极贡献发改力量。项目执行情况项目完成情况资金全部拨付到位，由局财务室集中支付，严格按照支出的范围、用途控制、坚持专款专用。资金投入情况均通过财政直接支付，资金到位率为100%,该专项资金全部用于支付项目可行性研究报告编制费。绩效目标实现情况吉首市发展和改革局坚决贯彻落实州市经济工作会议精神，全市大局和谐稳定，疫情防控高效有序，经济社会运行平稳，主要指标回暖明显；园区改革深入推进，产业发展加速提质，高质量发展基础进一步坚实，各项社会发展主要目标任务较好完成。经济效益分析2023年，全市项目

4、建设进展顺利，先后组织大型开竣工活动5次，集中开工项目19个，竣工投产项目28个，形成了投资促发展的良好氛围。全市共实施州重点项目43个，年度计划完成投资64.7亿元，完成投资68.1亿元，完成年度任务的105.2%：共实施州重点产业项目21个，年度计划完成投资28.1亿元，完成投资28.7亿元，完成年度任务的102.2%,全市项目建设进展顺利。2023年全市实现地区生产总值197.6亿元，比上年增长1.2%。一般公共预算收入17亿元，同比增长3%;全社会固定资产投资完成146亿元，同比增长5.0%：地区规上工业增加值完成35.3亿元，增长3.2%：实现社会消费品零售总额102.7亿元，同比下

5、降3.4%；城镇居民人均可支配收入34073元，增长4%,农村居民人均可支配收入13102元，增长11.4$社会效益分析“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，完善吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单，全年完成计划资金投入139亿元，其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元，超过2019年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准，全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定吉首市债务化解方案、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式，隐性债务余额明显减少，未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快推进柴油货

6、车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作，全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列，地表水水质达标率97.7%,集中式饮用水源地水质达标率100%。通过项目带动，促进经济和社会高质量发展。项目组织管理情况项目的组织实施：由业务部门测算项目可行性论证所需经费，经吉首市发展和改革局党组审核后，报财政相关部门和上级部门批准执行。项目财务管理情况吉首市发展和改革局2023年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，费用票据有经手人一项目分管领导-财务领导签字，支出符合部门预算批复的用途，款项

7、支付由国库集中支付，资金使用无极留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在问题及分析项目可行性论证工作经费不足，需要支持的项目多，难以满足项目建设项目的需求。吉首市由于历史原因和自然条件制约，在基础设施建设、民生服务建设项目上相对不足，每年需要启动一批项目，要加快项目落地需要投入大量的项目可行性论证专项经费。自评结论自评得分95,具体见附件：2023年度项目可行性论证专项经费绩效评价指标体系优良合格不合格有关建议1 .建议进一步加大对项目可行性论证工作经费的投入，确保提前做好相关规划设计和项目储备，为吉首市近期作中长期发展争取更多、更大的项目，通过重大项目带动，国家、省项目资金注入，为吉首市经济社会

8、发展提速。2 .建议完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。评价人员姓名职称/职务单位签字吴胜明党组副书记吉首市发展和改革局徐静优化办主任吉首市发展和改革局杨羽财务股长吉首市发展和改革局欧阳玲会计吉首市发展和改革局专家组（评价组）组长（签字）：年月日项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年月日项目单位（中介机构）名称（公章）签字年月日主管部门意见负责人（签字并盖章）年月日财政局预算股审核意见负责人（签字公章）年月日财政局绩效股审核意见负责人（签字公章）年月日吉首市发展和改革局2023年

9、度项目可行性论证工作经费绩效自评报告根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发2012）33号）、吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见（吉财绩（2013）114号）、吉首市财政局关于开展2023年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（吉财绩（2023）66号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，形成吉首市发展和改革局2023年度项目可行性论证专项经费绩效评价报告。一、项目基本情况吉首市发展和改革局2023年度项目可行性论证专项经费

10、预算总额为40万元。项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程,衔接吉首市县乡村三级物流体系建设规划、吉首市乡镇卫生院迁建、吉首经开区冷链物流设施建设、吉首市污泥处置工程等项目可行性论证，编制项目可行性研究报告以及相关工作的工作经费。二、绩效评价依据（1）财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）；（2）湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发（201233号）；（3）吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见（吉财绩（2013）114号）；（4）吉首市财政局关于开展2023年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（吉财绩2023

11、）66号）；（5）部门预算及决算报告、会计账簿等。三、绩效评价方法和过程1成立评价小组：根据吉首市财政局吉财绩【2023】66号文件吉首市财政局关于开展2023年度市本级财政资金绩效自评工作的通知文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展项目绩效评价工作。2通过初步了解项目情况，对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容20个评价指标，制定了吉首市发展和改革局2023年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系3 .资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。4

12、 .综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。5 .撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。四、绩效分析（一）资金使用情况吉首市发展和改革局2023年度项目可行性论证专项经费预算总额为40万元，均通过财政直接支付，资金到位率为100%,项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇

13、化、工业化、农村产业化进程，衔接吉首市县乡村三级物流体系建设规划、吉首市乡镇卫生院迁建、吉首经开区冷链物流设施建设、吉首市污泥处置工程等项目可行性论证，编制项目可行性研究报告等，该专项资金全部用于支付项目可行性研究报告编制费。（二）资金管理情况吉首市发展和改革局2023年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，费用票据有经手人-项目分管领导-财务领导签字，支出符合部门预算批复的用途，款项支付由国库集中支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（三）组织实施情况由业务部门测算项目

14、可行性论证所需经费，经吉首市发展和改革局党组审核后，报财政相关部门和上级部门批准执行。（四）项目资金绩效情况1 .聚焦产业项目建设。2023年，全市项目建设进展顺利，先后组织大型开竣工活动5次，集中开工项目19个，竣工投产项目28个，形成了投资促发展的良好氛围。全市共实施州重点项目43个，年度计划完成投资64.7亿元，完成投资68.1亿元，完成年度任务的105.2%；共实施州重点产业项目21个，年度计划完成投资28.1亿元，完成投资28.7亿元，完成年度任务的102.2%,全市项目建设进展顺利。2 .主要经济指标基本完成。2023年全市实现地区生产总值197.6亿元，比上年增长12%。一般公共

15、预算收入17亿元，同比增长3%；全社会固定资产投资完成146亿元，同比增长5.0%；地区规上工业增加值完成35.3亿元，增长3.2%；实现社会消费品零售总额102.7亿元，同比下降3.4%；城镇居民人均可支配收入34073元，增长4%,农村居民人均可支配收入13102元，增长11.4%3 .“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，完善吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单，全年完成计划资金投入1.39亿元，其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元，超过2019年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准，全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定吉首市债务化解方案、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式，隐性债务余额明显减少，未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快推进柴油货车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作，全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列，地表水水质达标率97.7%,集中式饮用水源