管理安全检查和隐患排查治理制度安全管理检查评分表.docx

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1、安全检查和隐患排查治理制度安全管理检查评分表第一章总则第一条为了规范各级各类安全检查、加强事故隐患监控管理，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）、XX市安全生产事故隐患排查治理暂行办法等法律、法规和规章，制定本制度。第二条本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和

2、整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第三条将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，在安全协议中明确各方事故隐患排查、治理和防控的管理职责。第二章检查目的、形式与内容第四条安全检查（事故隐患排查）的主要任务是查找和发现各种危险和隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。第五条安全检查（事故隐患排查）必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成安全检查表进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。第六

3、条成立由公司领导负责和有关职能人员参加的安全检查（事故隐患排查）组织，各二级单位须建立相应安全检查（事故隐患排查）组织。各种检查应按照闭环管理要求，进行追踪验收，并做好记录。第七条安全检查（隐患排查）形式：综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。第八条综合检查分公司级、项目（单位）、班组三级，分别由各级分管领导组织各级相关人员进行查制度、查纪律、查隐患的检查。其中公司级检查，每月不少于1次；项目（单位）级检查，每周不少于1次；班组级检查，每周不少于2次。第九条专业检查分别由公司级各专业部门的主管领导组织人员进行，每年不少于2次。详细内容见公司安全检查表制度。第十条季节性检查分别由工程管理部、

4、工程技术部、物资管理部、HES等职能部门的主管领导，根据季节气候特点，组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检查。第十一条日常检查分岗位职工检查和各级管理人员的巡回检查。作业人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。第十二条对新工艺、新设备的投产、年度大修前后、紧急情况下的抢修前后以及每次系统开停车前，应由公司职能部门、项目部、班组分别负责进行安全检查。第十三条综合巡查由HES部、工程管理部、人力资源部、公司办公室领导及管理人员组成，对公司运行岗位、停运行且留人值班岗位，进行每3天一次的检查，重点检查各运

5、行、值班岗位人员遵守“四纪”情况。第十四条消防巡查由消防管理人员2人一组，对施工区全消防储备水源、高位水池进行每天一次的检查，重点检查各单位防火情况。第十五条生产巡检由工程管理部派出人员（含调度室）组成，对公司各运行岗位进行不定期巡检、问题岗位随时巡检以及视频监视系统随时监控。重点检查生产运行及工艺纪律执行情况。第十六条设备巡检由设备部门人员组成，对公司范围内运行、闲置机器、设备进行不定期日常巡检。重点检查设备运行、设备及附件完好情况，保温、转动、跑冒滴漏等情况。第十七条仪电巡检由工程技术部管理人员组成，对各项目部施工现场仪表班、电工班、总配电室及公司各岗位进行不定期巡检，雷雨时及时到总配检查

6、、待命以及每周2次的巡检。重点检查电器运行、能源消耗等情况。第十八条防洪防汛防跨塌巡检由工程管理部、工程技术部人员组成，对公司范围每周至少一次（汛期每2天一次），下大、暴雨时及时到生产区、生活区巡检。重点检查公司建构筑物、堡坎、围墙、河沟等安全稳固情况。第十九条二级巡检由项目部的中干及管理人员组成，对本单位运行、停产岗位、库房等进行每周2次的检查。重点检查本单位生产运行情况、“四纪”执行情况以及库房及物资完好情况。第二十条三级巡检由各二级生产单位的班组长组成，对本岗位范围进行每周至少3次检查。重点检查本岗位生产运行情况以及“四纪”执行情况。第三章安全检查（事故隐患排查）报告和隐患建档监控第二十

7、一条任何人发现事故隐患都必须立即并向本单位领导和有关职能部门报告。接到报告的人员必须及时予以处理，第二十二条安全检查（事故隐患排查）应认真填写检查表（记录），并报告上级领导和相关职能部门。第二十三条各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即进行处理。第二十四条公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或内部沟通信息联络单（安全检查隐患问题整改通知单）等形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达隐患整改通知书，被检单位应签字确认。第二十五条公司级（包括各专业部门）、车间均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患

8、名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。第二十六条各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。第一款班组每周对本单位事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告项目部安全经理。第二款项目部（单位）每月、每年对本单位（专业部门应对公司）事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月4日前和下一年1月8日前向公司领导、安全部门和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由项目部（单位）主要负责人签字。对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向公司

9、领导、安全部门和有关职能部门报告，安全部门汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括:（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。第三款安全部门每月、每季、每年对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月5日前、下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生产监督管理部门、集团公司报送书面统计分析表。统计分析表由公司主要负责人签字。对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门、集团公司报告。第四章隐患整改及验收第二十七条各级检查组织和人员，对查出的隐患和问题都要逐项分析研究,落实整改措施。第二十八条对于一般事故隐患，

10、项目部（单位）、班组负责人或者有关人员立即组织整改。第二十九条对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知书，做到“五定、三不推”（定措施、定人员、定责任、定资金来源、定完成时限，凡班组能整改的不推给现场施工负责人、凡现场负责人能整改的不推给项目部监督负责人、凡项目部能整改的不推给公司），限期整改。第三十条各专业检查和公司级检查的隐患由安全部门和防火部门下达隐患整改通知书，由主管安全的公司领导签发；隐患整改责任单位负责人签收并负责落实整改。第三十一条对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）

11、采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第三十二条各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第三十三条公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，书面向集团公司和当地政府报告。第三十四条对由于物资、技术等原因暂时不具备整改条件的重大隐患，董事长负责组织

12、制定切实可行的防范措施，编制计划，限期整改或停产。第三十五条对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。隐患整改完成后，责任单位将隐患整改通知书即时反馈到下达部门，由下达部门组织复查验收并建立台帐。重大隐患整改完成后还应建立档案。第五章奖惩第三十六条安全检查和隐患排查治理工作，纳入年度安全目标责任制考核。对发现、排除事故隐患的有功人员，按公司安全奖惩制度规定给予物质奖励和表彰。安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全责任制，扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分未制定各工种安全技术操作规程，扣10分未按规定配备

13、专（兼）职安全员扣10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分未制定安全资金保隙制度扣5分未编制安全资金使用计划及实施扣2-5分未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分未进行安全责任目标分解的扣5分未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分未按考核制度对管理人员定期考核扣2-5分102施工组织设计施工组织设计中未制定安全措施扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3-8分未按规定对专项方案进行专家论证扣10分施工组织设计、专项方案未经审批扣10分安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣68分未按方案组织实施扣5-10分103安全技术交底未采取

14、书面安全技术交底扣10分交底未做到分部分项扣5分交底内容针对性不强扣3-5分交底内容不全面扣4分交底未履行签字手续扣2-4分104安全检查未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分未留有定期、季节性安全检查记录扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2-6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分105安全教育未建立安全培训、教育制度扣10分新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分未明确具体安全教育内容扣6-8分变换工种时未进行安全教育扣10分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分106应急预案未制定安全生产应急预案扣10分未建立应急救援组织、配备救援人员

15、扣3-6分未配置应急救援器材扣5分未进行应急救援演练扣5分107一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分未签订安全生产协议书扣5分分包合同、安全协议书、签字盖章手续不全扣2-6分分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业扣4分一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分一人未持操作证上岗扣2分109安全生产事故处理安全生产事故未按规定报告扣3-5分生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分未办理工伤保险扣5分1010安全标志主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分10检查项目合计100文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5米的封闭围挡扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.