神龙汽车供应商产品和过程的更改管理程序.docx

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1、DPCA内外部使用USAGEINTERNEDEDPCAOR2023.07工业事业B1OCINDUSTRIE1现生产供给商产品和过程的更改管理程序NOMDENORME签字栏poursignature签名SIGNATUREH期DATE签名SIGNATURE日期DATE膜稿人AUTEUR体系主管分部主任CHEFDIVISIONREFERENTIE1翻译Traducteur体系主管部长撰稿部门主管分部主任CHEFDIVISION组织信息部组织分部主任Q1EFDWISIWDSBRGZ撰稿部门部长/厂长DirecteurDPTAUTEIIR组织信息部部长Directeurdsim以下人员掺与了本标准的审核

2、及会签1eSPersonnesSUiVanteSoutPartiCiPea1aVeriricationetcosignaturedecettenorme：部门Enhte姓名Nometprenom程序文件的演变信息InfonnatiOnS1,evo1utiondeprocedure：版本号EDITION日期DATE更改内容ContcnudemodificationORxxxx/xx.XX创立文件。I主题内容及适用范南本标准规定了由供给商提出的现生产产品和过程更改的处理流程。本标准适用于现生产供给商的更改，不适用于开发阶段的更改。2相关文件DPCAOII83001供给商质量:保证：通过产品和过程控

3、制的质量保证DASP1602001采购通则DPCAo1I83002现供货供给商：质量控制与接口DPCAO1052007产品工艺演变全景会工作程序3术语与定义PEPP会：产品工艺演变全景会DPCA：神龙汽车第一类更改：供给商的更改造成了产品定义的更改或本钱的变化：第二类更改：供给商的更改为过程的更改：第三类更改：供给商工商登记信息的更改；4职责采购部/车身零件采购分部、动力传动系统采购分部负责接收供给商的更改申请：组织专业部门评审供给商的更改申请并确认更改分类；以书ifii形式何复供给商，并抄送给相关部;牵头第三类更改的跟踪管理。身产品及机械件工艺分部、电子电器分部、整车综合分部、机加部/机械件

4、产品及工艺设计分部/平台部参与更改的风险评估和分类：牵头第一类更改的跟踪认可，转入PEPP会。/动力总成供给商质量分部参与更改的风险评估和分类：牵头第二类更改的认可。5管理规则及流程供给商提交更改的申请11objetetchampdapp1Ication2.Documentsreferentie1s3Termino1ogieetDefinitions4Responsabi1ites5.Regiesdegestionetprocessus供给商出现附件1中的更改都应按照采购通则,至少提前1个月提交附件4（现生产供给商产品和过程的更改申请）给DPCA采购部对口现生产采购员。52更改的评审及分类采购

5、部收到供给商提交的更改申请后，牵头组织质量部和技术中心对供给商的更改（参照附表D进展评审，确认是否同意更改、更改的类别，并书而回复供给商评审结果（附件5）。53不同分类的更改的处理流程第一类更改由技术中心牵头转入PEPP会，执行产品工艺演变全景会工作程序。第二类更改由质量部牵头进展评审或过程审核并出具复制模和过程变更确认单（附件6）完成更改认可.第三类更改，由采购部牵头跟踪管理，必要时组织专业部门考察供给商并评估风险，办理供给商信息变更手续（附件7）。5.4流程说明：对于不同更改的处理流程图见附件2,流程说明见附件3。供给商应该保存更改实施的内部可追溯性信息。5.5供给商责任5.5.1更改后如

6、出现质量问题，并不免除供给商的责任，供给商应保存所有与更改有关的资料，以备追溯。5.5.2本标准要求供给商所有的更改信息都必须以书而的形式存档，并修改Q3P文件.作为DPCA过程审核的依据。5.5.3当产品和/或过程更改涉及DPCA的二级以上供给商时，it1DPCA的一级供给商按本标准执行并获得DPCA技术中心、质量部的认可，同时由DPCA采购部通知供给商并备案。6Enregistrementsd5archivageNomd,enregistrements:archivage:diireed6保存记录记录名称：保存期限现生产供给商产品和过程更改的申请3年现生产供给商产品和过程更改申请的回复3年

7、供给商变更情况表附件”更改分类表供给商的更改分类表1第一类更改产品定义（OCM）的更改，包括但不限于：对产品CTF/CSE有影响的产品更改使用的材料的更改处理或保护层的更改供给商内部产品图纸的更改KD件的国产化或深度国产化2第二类更改过程的更改，产品定义未发生变化，包括但不限于：供给商生产地点的更改生产工艺流程的更改主要生产设备的更改引进一项新的工艺技术（工艺或设备制造方法）长时间停产后恢复生产（大于6个月）更改关键匚装（模腔或模具），模具大修复制模具对CSE特性有影响的监控方案中的检查工程或检测频次的更改对CSE特性有影响的关键检测设备和检具的更改2级供给商（分包商或外委供给商）的更改2级供

8、给商的场地的更改3第三类更改供给商工商登记信息的更改企业名称的变更企业性质股东或股比的变更法人变更.即合同的全部或者局部权利义务发生转让附件Annexe供蛤商更改处理3成程图附件nneue3:序1活动名称卵门涌色Departement/Ro1e相关文档Kichferconcerne号RtfAetivitM管JMJO及时内容PrinoipederestioaetcontenuFNRTHS()MPPCPPME1E3VHQFVQfOreapsrQXYFEG输入输出Sortie1提交更改申供给商提交粘面的更改申请（见附件4）至采购部现生产采购员.k111BHX2受理更改中采曲部现生产采购员接收供给新的

9、史改申ifi.E1I附件43组织评审及分类现生产采购员对内协祯组猊技术中心各。业部门及版址部共同甘更改申谓进展评审同时按照附件1的分类规则对更改分类增展确认（在15个工作日内回复供给而，）1AAAr54终止吏改对TDPC&评审组否决的更改申请.供给商应停俄实施，FBi件55第一类更改良入PEPP会确认为第类的更改由技术中心牵头进入PEPP会.PEPP会不同意、的更改即通如供给商终止更改.同意则实施更改.11EIPEPPU6启动更改认按照产品T艺演变全景会T作程序执行.F1EI7办理供给商信息更改手现生产采购员针时供绐商提交的变更中请.时供绐商财务状况.供殿力等避展评估.必要时组税业部门对供给麻

10、进展考察.评估潜在风险.对于法人变更的情况.需将评估结果提交供给商选择决定会并由会议作出决定.要求供始商填写供始商变更情况表.并在SRM系统中锥护“CECC附件78第：类更改第类更改质量部要求供给商提交认可方案和修订的Q3P文件。EI9实施第二类更改认可按照夏制侵和过程变更确认单实施认可。F11E附件6A:决策Appxobauoa:E:执行Execution:C:被咨询Coxuu1tauon:I:披告知Iafornie申请编号:DPCVmodif-Mioxxxxxxx-OxxWSsmiI现生产供给商产品和过程更改的申请更改的描述：T3血J灯泡功现产肪定义IOCM的更仪.如：过Pd的更改mi：&

11、对移品CTFCSE宥膨用的产品更改。使用的材料的更改0处理或保护层的更改Q供给商内部产品图纸的更改.KD件的国产化或深度国产化很始布生产地点而更改。生产工艺流程的更改。主要生产设备的更改0引进顶新的工艺技术（工艺或设备制造方法）1氏时间停产后恢复生产（大于6个月）。更改关犍r装（模腔或模具模具大修.红制模具。对CSE好性有影响的监控方案中的检代工程或检测做次的更改对CSE特性有影响的美优检测设得和检具的更改2级供给商（分包商或外委供给商）的更改2级供给商的场地的更改.企业性质、股东成股比自变EQ法人变更.即合W的全占或权利义务发生，让B5更改的详细内容：3翼灯转向灯灯泡由S前的GE品牌1056

12、改为OSRAM品牌7507更改的糜因：质量改良更改的方案：DPCA认可后2个月切换质量风险，风险消除方案无无交付风险：风险消除方案己经卜单给OSRAM德国.预计8月中旬可以完全切换.无本钱风险：风险消除方案无无其他风险：风险消除方案无无供给商总经理（签字）更改负货人（签字）供给商（燕章）附件AnneXe4:主送：DPCA/DASP:抄送：DPCA/DQUA:DPCADEP:附件Annexe?:主送：FNR:申请编号：抄送：OWA：DPCM0DIF-M1OXXXXXXX-OXXDEPA：DASP：现生产供给商产品和过程更改申请的回复NR:贵司提交的更改申请，按照现生产供给商产品和过程的更改管理程

13、序要求，经评估认定确认贵司更改属于:口不同意更改。口确认为第一类更改口由技术中心牵头进入PEPP会，并回复PEPP结论。确认为第二类更改-口确认为第三类更改-由质量部进展过程更改确认。一贵司可以实施。供给商需提交的资料:O可行性分析报告O更改实施方案O认可方案和实脸结果。更改后的过程市核报告小工装.模具清单10更改后的检验设备沽单:。更改后的产M市核方案:0应急方案j0更新的Q3P文件：0更改的组织机构图O过程流程图今更改后的设招清单i0供绐商变更情况表!令!DPCA行动方案:参加评审的人员会签姓名NOMPRENOM职务Metier隶属部门Departement附件6复制模和过程变更确认单件4NoPiece（功能号NoFoncZFictif）零件更改标记IndicePieCe图纸更改标记IndiccP1an平安法规件SSR零件名称DeSigna1iOn供给商（编号）Founusseur（COFOR）工程采购员AchetcurduPiojet供绐商技术负责人ReapTec