硅酮密封胶企业双体系之变更管理制度.docx

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1、密封材料有限公司变更管理制度编制:审核:批准:二零二三年三月1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。2适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。3职责与分工主管部门：办公室。适时地组织各相关部门对公司内发生的工艺、设备、人员等重大开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单；组织相关部门依据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，按清单编制排查表，及时实施隐患排查；对本制度执行进行监督。车间负责

2、工艺技术、设备设施变更工作。各部门、车间。响应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。4内容与要求4.1 本文件的变更指管理变更、工艺技术变更、设备设施变更、人员变更；变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更，安全标准化管理体系和职责的变更等。4.1.2 工艺技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更，工艺参数的变更，公用工程的变更等。4.1.3 设备设施变更：设备设施的更新改造，安全设施的变更，因更换与原设备不同的设

3、备和配件以及设备材料代用发生的变更，临时性的电气设备变更等。4.2 变更的管理4.2.1 变更管理归属4.2.1.1 公司机构和人员的变更归属综合办负责管理。4.2.1.2 政策法规和标准的变更及安全标准化管理体系和职责的变更由综合办负责管理。4.2.1.3 工艺技术和设备设施的变更由车间负责负责管理。4.2.2 变更程序4.2.2.1 在变更实施前，应由变更实施部门填写变更审批、验收表，变更审批、验收表应有专人负责管理。4.2.2.2 变更实施部门必须对变更过程进行风险分析，确定变更过程可能产生的风险，并制定相应的控制措施。4.2.2.3 变更主管部门要组织相关人员进行评审以确定变更是否继续

4、进行。4.2.3 变更实施4.2.3.1 变更批准后，由主管领导批准的实施部门组织实施，实施过程要严格履行批准的范围和期限。4.2.3.2 任何临时性的变更必须重新进行审批。4.2.4 变更验收4.2.4.1 变更实施完毕，变更主管部门应当对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。4.2.4.2 变更主管部门应在变更完成的第一个工作日内将变更结果通知相关部门和人员。4.3 变更实施后，应由变更主管部门组织各相关部门和人员按照安全培训教育制度中有关内容进行教育培训和落实相关安全措施。5记录5.1 变更申请表5.2 变更通知单变更审批表编号:申请单位申请人申请日期变更类型I之口生产技术方案工艺卡片口工艺联锁口操作规程生产原辅料口公用工程口生产装置改、扩建口其它设备口设备设施口材料口设备联锁口仪表/电气口其它管理口安全管理体系作业方案/程序其它人员关键人员其他公司级变更口车间级变更口永久性变更口临时性变更变更起止时间：年月日至年月日变更建议（内容）：变更理由：风险评价情况：（附作业安全风险辨识）安全保障措施：主要负责人意见年月日保存期:保存部门:变更验收报告变更的项目项目所在区域组织验收人日期验收组成员姓名所属岗位职务（职称）验收意见：验收负责人签字：主要负责人审查意见：签字：需要沟通的部门单位（或部门）签字单位（或部门）签字