监理部项目管理程序制度.docx

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1、项目管理程序规定第一章总则一、为规范施工现场各项生产活动，提高工程质量，保证工程进度，搞好文明施工，确保安全生产,维护各方的合法权益，特制定本规定。二、工程施工实行总包负责制。工程质量、工程进度、安全生产、竣工验收等由总包单位统一管理,各分包单位必须在总包单位的同意安排下从事施工活动，没有总包的工程项目由施工单位承担责任。三、本规定下称“乙方”的是指与甲方签定施工合同的单位的统称。第二章施工准备一、施工单位取得甲方签发的中标通知书后，领取“施工队进场通知”，即作为乙方正式进入施工准备阶段，开始进场施工。二、总包单位进场施工在7天内向监理公司和甲方项目部提交施工组织设计或施工方案。内容如下：1、

2、工程概况2、施工布置3、施工组织设计机构及劳动力、机具配制4、主要施工方法5、保证质量措施6、保证安全措施7、文明施工8、计划、统计、信息、资料管理9、环境保护10、施工总平面布置、施工进度计划横道图、施工进度网络图三、特殊专业（如：燃气、消防、铝合金、钢结构等）进场施工必须具有审批核准的施工图，7天内向监理公司、甲方工程部提交资料：1、资格证书（复印件）2、施工方案（包括质量标准、工程进度、施工方法、措施）3、现场组织机构和人员配备4、主要材料样品和核准证书5、施工图6、新材料、新技术应提供有关的技术参数四、现场负责人应具备下列条件：1、技术负责人具有大专以上学历、中级以上职称、从事本行业6

3、年以上。2、各工种负责（工长）必须具备中专（中技）以上学历、助工或技师以上职称。从事本行业8年以上。3、各工种工人班长必须是六级工以上高级工人，从事本行业10年以上。每个班组还要有两名五级工以上的工人协助班长工作。4、专职质量检查元、安全员必须具备助攻、技师职称、从事质量、安全工作5年以上。5、其他专业技术人员必须有任职资格证。五、做好红线、轴线、标高、控制点的测量工作。六、各施工单位根据自己的承包范围做好材料采购、机具维修工作。办理有关报批手续。第三章工程变更、计量、支付程序工程变更程序1.适用范围：所有工程在合同签订后的实施过程中所发生的工程变更；2,没有监理工程师的变更指令，承包人不能进

4、行任何变更；3 .鼓励设计变更进行方案比选，优化设计以提高工程质量，缩短工期，节约工程成本；4 .实行审批制，严禁未经批准擅自变更并施工的行为。审批实行事前控制，事后监督的动态管理；5 .工程变更必须按照深圳市建筑工务署航海运功学校项目设计变更流程表（试行）进行报审,流程表（试行）附后。工程变更进行分类管理，分为一类、二类、三类、四类四个等级；6,承包人在收到设计单位提出工程变更图纸或填写签证单三天内填报工程变更申报审批表及附件一式五份，报项目监理单位审查；7 .申报审批表统一采用深圳市建筑工务署工程变更申报审批表及附件，主要内容包括：（1）设计变更单或现场签证（必要时应提供图片资料）、（2）

5、变更估算价、（3）工期影响、（4）必要的附图、工程量计算书及相关资料、（5）相应的电子版资料；8 .现场签证发生时应由发包人（业主）、监理工程师、承包人等相关人员到场共同确认。（必要时应通知设计单位、咨询单位、市审计专业局有关人员）；9 .工程变更在完成申报审批程序（发包人审批同意）后，报市审计专业局备案，监理工程师签发工程变更令后方为有效；10 .若不同意进行工程变更，由监理工程师将签署总监意见和发包人项目主任意见的工程变更申报审批表发给提出方；11 .承包人在收到工程变更令后，应立即遵照变更指令提出工程变更实施方案，进行变更工程施工，并在十五天内提出工程变更预算报送监理工程师。工程变更预（

6、结）算原则上不得超过经审批的变更费用估算。附件：1、深圳市建筑工务署航海运动学校项目设计变更流程表（试行）2、工程变更申报审批表3、工程变更费用估算表4、工程变更令5、清单漏项申报审批表计量及支付程序1、一、本规定适用于工程建设过程中的计量与支付；2、计量支付的方法及计算规则应依据工程承包合同中的有关计量支付条款和内容；3、严格工程量清单管理：工程量清单的项目及数量必须按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）规定及施工图纸编制；4、合同工程量清单是工程计量支付的依据。但是工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，它们不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工

7、程的实际和准确的工程量；5、工程变更、清单漏项等的计量与支付，均需事先按有关程序办理并取得发包人及监理工程师的批准同意后方可列入计量支付报表。工程变更单价或总价获发包人批准且报市审计专业局备案完成后，方可列入计量支付申请；6、当专业监理工程师提出对工程任何部分进行计量核实时，承包人应派人协助专业监理工程师从事计量核实工作。否则，由专业监理工程师所作或批准的计量应认为是对工程的正确计量；7、专业监理工程师在组织工程计量时，应及时通知发包人、承包人，由三方联测并现场共同签认（必要时通知设计单位、咨询单位有关人员到场），最终以深圳市审计专业局审定为准；8、报表采用统一格式：（1）计量报表：工程计量核

8、查表、工程量计算书、报验申请表、申请付款明细表（2）支付报表：工程款支付申请表、工程款支付汇总表、工程款支付证书、付款申请书、合同履约评价报告。承包人应严格按要求格式申报计量支付，经审批后的报表不允许有任何涂改；9、报表分类：按工程进行阶段分为月报表、结算报表、最终报表。月报表在每月末进行，结算报表在工程完工验收合格后进行，最终报表在合同保修期终止后进行；10、计价支付报表中的单价或合价，必须是工程合同清单的价格或经批准的工程量清单修正的价格或经批准的合同工程量清单外的价格；IK为了对永久工程进行计量，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给专业监理师一起审查，如双方同意，双方在

9、文件上签证确认；12、专业监理工程师如认为对计量有必要，承包人应提供彩色五寸进度照片，彩色照片应显示部位、地点、时间及必要的文字说明；13、工程款的支付必须严格按照基本建设程序办理；14、计量与支付以技术规范及技术要求完成的实际合格工程数量为依据，按中标修正的综合单价进行支付与结算；15、月进度款按当月实际完成工程价款的90%计算，累计月进度款付至合同总价的90驰时应停止支付，待完成结算审计后再行付款；16、承包人不能因实际支付的时间因素而影响工程的正常施工。发包人将不接受因实际支付的时间因素而提出的工期索赔和费用索赔，也不另外支付利息；17、承包人每月底提出截止至当月25日完成的工程量的计量

10、报表和支付报表（一式五份），报送监理工程师签收；18、监理工程师按合同规定对报表进行审核，并提出审核意见；19、总监审核并签署认可后，报发包人审批；凭批准的付款申请表，按工程款支付审批程序到相关部门办理工程款拨付手续。附件：1、计量支付审批流程图2、计量报表3、支付报表图纸交接程序1、发包人免费提供或其委托的设计单位设计的全部图纸和其他技术资料四份，上述图纸和其他技术资料未经监理工程师同意，承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方；2、设计单位提供的施工图纸必须符合国家有关规范要求，满足承包人施工的深度要求，并经过规划主管部门、建设主管部门审查、备案；3、为保证工程进度，专业监理工程师协助发包

11、人向设计单位提出所需的施工图纸、时间和理由，以及说明由于施工图纸延误可能造成的工期影响和其他损失；4、承包人在收到施工图纸后,应分类清点,并把施工图纸与招标图纸进行对比分析（工程量清单）,进行工程量清单复核、查漏；5、鼓励深化设计进行方案比选，优化设计以提高工程质量，缩短工期，节约工程成本。6、如施工图纸、设计变更等技术文件有矛盾时，应以最近的修改图纸、设计变更及会审纪要为准；7、工程量清单的复核：合同签订后56天内，承包人应对工程量清单进行复核，对比招标图纸与施工图纸的差异，进行分类汇总，复核结果如实申报；8、工程量清单遗漏：对工程量清单遗漏项目的设置，遵循如下规则：招标文件技术规范部分有规

12、定的按招标文件规定执行，没有规定的，按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）执行。遗漏项目的单价确定、计量与支付，按合同有关规定条款执行，承包人应对清单遗漏项目，按清单漏项申报审批表（一式五份）报监理单位、发包人（工务署）校对确认。最终结算单价以市审计专业局审定价为准；9、本工程需要深化设计的工作内容：预应力梁施工设计、幕墙工程、铝合金门窗、卫生间隔断、综合管线布置等。深化的设计图纸应满足原设计和施工技术规范要求，并经过设计总承包、监理单位、发包人（工务署）批准后方可实施。第四章结算资料管理1、所有结算资料除了满足工程结算要求外，还应满足工程文件材料归档管理办法（试行）的要求；

13、2、竣工结算文件按规定是长期保管，它作为办理工程结算款支付的必备材料。因此，所有结算资料必须为原件，必须有相关单位及人员的签章或签字；3、工程结算一般以每个施工合同为结算对象，结算资料同样以每个施工合同为对象进行整理、分类，归档；4、工程结算资料必须实事求是、真实准确、合法合理，不得弄虚作假；5、工程结算资料应按工程结算书的构成要求装订成册，一式五份，送监理公司审查；6、工程结算书封面采用规定的统一格式；封面必须盖单位公章，编制人、审核人、负责人均应签字，其中编制人和审核人需盖注册造价工程师执业专业章，必须装订成册；7、工程变更必须及时按工程变更管理办法的规定办理有关审批手续，结算时提高原件才

14、予以确认;8、工程变更必须按单位工程编号、分类、归档；9、承包人应提供工程结算资料的内容：（-）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、招标文件及补遗书、其它）；（-）结算书及电子文档；（三）竣工图纸；（四）图纸会审（交底）的会议纪要；（五）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；（六）工程变更图纸、变更令及工程变更申报审批表；（七）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；（八）工程竣工验收证明；（九）开、竣工报告；（十）中间计量资料；（十一）其它竣工档案（资料）或其它资料；10、工程结算书的构成：（-）合同工程量清单结算造价；

15、（-）工程变更、现场变更签证造价（一单一算）；（三）新增工程结算造价；（四）其它。结算资料的内容、格式应符合有关规定，并具完整性和合法性。因资料不齐而影响结算审核工作，由承包人负责。第五章施工管理及监理管理程序一、各施工单位按甲方和监理公司批准的施工组织设计和施工方案进行施工。施工单位做好图纸会审工作。发现施工图有影响建筑产品使用功能或不安全因素，土建与安装有矛盾的，写成书面文件经监理公司和甲方交设计单位修改，把设计中疏漏或不妥，消灭在施工之前。如因乙方未能发现施工图中的疏漏，有所谓施工图有误”造成返工的，甲方不予签认。二、施工单位设3专人收集、整理、保管各种工程资料，为竣工验收做好基础工作。三、施工现场实行工程例会制度。工程例会是对施工进度情况从多方为进行沟通的平台。甲方委托监理公司定期召开工程例会。凡是与甲方有合同关系的单位，必须派人参加。施工例会形成的决议要执行。四、施工单位的施工人员应保持相对稳定。确因工作需要进行调换的，施工单位应以书面的形式讲调换的人员姓名、职务，通知甲方和监理公司。其后任必须履行前任的工作。五、为了确保工期，减少资源浪费，施工单位根据工程进展情况，对人力、物力随时做出调整。同时做到合理用水、用电。确保施工正常进行