生产委托单价测算说明书.docx

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1、第一章井田概况及建设情况11.1zJIE0511. 2Iw521第二章生产委托吨煤单价测算22. 1拟生产委托责任范围22.2项目部组织机构设置及人员编制22.3生产委托吨煤单价测算32.3.1生产委托吨煤单价汇总表32.3.2生产委托吨煤单价测算说明32.3.3生产委托吨煤单价测算明细4第三章生产运营管理方案73.1目73.2生产目标及保证措施73.3安全质量保证体系及措施93.3.1组织保证体系933.2ut93.33质重保障措施93.3.4女全保E早二日施：113. 4各系统x仃实施方案121. 4.1煤矿机电运输工作实施方案123. 4.2煤矿“一通三防”工作实施方案143.4.3煤矿

2、安全管理方案153.4.4设备管理方案173.4.5甲方原因停工配合方案213.4.6搬家安装配合方案213.5项目部内部管理制度223.5.11.J贝U2235.29,j11帝223.5.3财务管理制度283.5.4内部申计制度313.5.5治安管理制度323.5.6卫生管理制度333.5.7后勤管理制度34第四章天地华泰企业概况354.1卜-IJ354.1.1企业基本情况354.1.2企业经营业绩354.1.3企业经营成果364.1.4止、业发展规划384.1.5企业煤炭生产运营保障体系394.2企业资格证明文件434.3其他辅助资料444.3.1煤炭生产运营项目一览表444.3.2项目管

3、理业绩一览表454.3.3其他资料（附获奖证件复印件）46第一章井田概况及建设情况1.1 井田概况杭来湾井田是榆神矿区的特大型矿井之一，井田储量大，地质条件简单,煤层赋存较稳定，煤质优良，产品市场前景良好。1.2 建设情况1、矿井设计生产能力：8.OOMt/a；2、井田开拓方式：斜井；3、主运输方式：带式输送机；4、辅助运输方式：无轨胶轮车；5、采煤方法：大采高综采（5m）；6、采掘工作面装备：一套国外引进大采高综采设备和两套连续采煤机掘进机组设备。第二章生产委托吨煤单价测算2.1 拟生产委托责任范围主斜井上仓皮带头（含原煤仓上系统）至井下全部系统，副、风井工业广场全部及井下全部系统。具体范围

4、由双方进一步商定。2.2 项目部组织机构设置及人员编制除掘进工程外，生产委托范围内的岗位人员总编制507人。具体明细如下:1、项目部管理层项目部管理层拟配置6人，一正四副一总工。2、项目部职能部室及人员配置（1）综合管理部，编制11人，负责矿井财务、人事、行政、后勤等业务。（2）生产技术部，编制8人，负责矿井采掘技术管理工作。（3）调度监控中心，编制13人，负责生产调度监测监控通讯保障等工作。（4）物资供应部，编制12人，负责矿井物资采购供应及管理发放业务。3、生产辅助后勤部门及人员配置（1）通风安全管理部，编制69人，负责矿井“一通三防”工作。（2）机电管理部，编制182人，负责矿井的机电运

5、输、供热动力保障、设备维修等工作。下设主运队、辅运队、供热动力队、维修车间。（3）后勤服务队，编制110人，负责矿井生活后勤、环境卫生、场区绿化、矿区保卫、小车管理等工作。4、生产区队及人员配置（1）综采队，编制96人，负责原煤生产工作。（2）连采一队、连采二队，总编制约140人。负责矿井的采掘工作面接替及生产准备工作，包括巷道掘进、硬化、达标工程等。2.3生产委托吨煤单价测算2.3.1生产委托吨煤单价汇总表序号项目吨煤费用备注阮/吨）1人员工资、福利、社保与公积金、人身意外伤害保险等费用6.69职工福利14%,社保与公积金企业承担比例38%,人员工资根据双方商定的具体工作范围，闵位编制及工资

6、可能调整2现场管理费用0.7主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保费用、探亲费、招待费、工会经费等3零星小修费用0.50矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算;实际费用按双方商定的小修范围确定。4安全费用0.50暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。5税金1.15按综合税率7.65%计合计9.546生产运营管理费5.502.3.2生产委托吨煤单价测算说明1、费用范围仅包括了人员工资及相关费用、现场管理费用、零星小修费用、安全管理费用、生产运营服务费、税金等六项。2、其它未包含费用包括安全技措费用，机电材料、配件及维修费用，井下生产水费，委托范围内生

7、产电费，质量标准化费用、矿用设备监测检验及维修费用，因矿井延伸需要增加的管材、线缆、监测监控设施和设备等的费用。安全技措费用可按批准方案甲方实报；机电材料、配件及维修费用，由甲方采购，制定管理原则和考核办法；井下生产水费、委托范围内生产电费，根据矿井初设测算，甲方负责费用，可根据实际配置设备容量，制定考核办法；质量标准化费用、矿用设备监测检验及维修费用，由甲方根据批准方案直接列支；3、掘进工程费用另行核算，费用在井巷工程费单列。2.3.3生产委托吨煤单价测算明细1、人员工资及相关费用（1）人员工资及相关费用汇总。除掘进工程人员外，定岗人数为507人,测算工资及相关费用总额为5348.85万元，

8、折合吨煤单价6.69元/吨（实际金额根据双方商定的责任范围和岗位人员编制调整）。具体测算如下：人员工资及相关费用汇总表序号费用项目测算成本（万元）吨煤成本（元/吨）1人员工资4359.955.452福利费255.5280.3193社保与公积金696.I110.874人身意外伤害保险37.260.046合计5348.856.69（2）人员工资估算人员编制表序号部门定员管理人员一线辅助后勤1机关管理50502通安部695643机电部18271754综采队966905后勤110110合计5076890239110工资测算表序号名目定员人均工资（万元）总额吨煤费用（元/吨）备注1管理人员6818.21

9、237.61.552一线人员9011.009901.24综采队井下人员4辅助人员2397.151708.852.145地面后勤1103.85423.50.53合计5074359.955.45（3）人员相关费用测算人员相关费用主要包括职工福利费、社保与公积金、人身意外伤害保险。福利费福利费主要包括职工班中餐补贴、食堂补贴、生活困难职工补助等。按国家现行规定1蝴计提，提取基数按人均月工资3000元计。社保与公积金社保与公积金缴费基数按人均月工资3000元计，缴费比例按照榆林地区统一标准执行，企业承担比例约38虬大额医疗保险按每人每年50元提取。人身意外伤害保险按井下人员每人每年800元、地面人员每

10、人每年500元计。2、现场管理费用现场管理费用主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保用品、探亲费、招待费、工会经费等。各项费用测算总计560.3万元，折合吨煤0.7元/吨。具体测算如下：(1)现场管理费汇总表序号分类测算成本(万元)吨煤成本(元/吨)备注1办公费600.075平均每月办公费用5万元2差旅及车辆使用费65.50.082全年差旅费36万，车辆使用费29.5万3职工教育培训费1320.165按每人次培训费3000元，参培人员按440人计4劳保用品费76.050.095按每人每年1500元估算探亲费162.240.203按每人每年探亲4次，每次旅费800元估算招待费2

11、80.035费用包干5工会经费36.050.045按工资基数的2%提取合计560.30.7(2)现场管理费测算明细办公费用。办公费用主要包括通讯费用、网络费用、文印及办公用品购置费用、办公设备折旧及维修费用等。平均每月办公费用估算约5万元，全年60万元。差旅及车辆使用费。平均按每个部门每月出差I人次、项目管理层平均每人每两月出差I人次计算，平均每人次差旅费按3000元计，则差旅费用约为36万元;根据工作需要，暂配置4台汽车（越野、客货两用、小汽车、商务），按平均每车每年行驶2万公里，每公里综合费用（油耗、保养、税费、保险、过路费等）按2.5元估算，则每年车辆使用费为20万元。车辆折IH按10年

12、计，越野车年折旧费按6万元、其它车按3.5万元计，每年车辆折旧费合计9.5万元。全年差旅及车辆使用费估算约65.5万。教育培训费。按照当前煤矿安全监察要求，煤矿从业人员必须进行一次全员安全培训，按每人每年费用3000元，参培人员440人计，每年教育培训费用为132万元。煤矿劳保用品费用。按每人每年1500元计，每年劳保费为76.05万元。探亲费。按每人每年探亲4次，每人次探亲旅费平均按800元计，则探亲费用为162.24万元。招待费。按28万元进行包干。工会经费：按人均月工资基数3000元计，按设计提，每年工会经费为36.05万元。3、小修费用主要指矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算；实际费用按双方商定的小修范围确定。4、安全费用暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。按吨煤0.5元计取。5、生产运营管理费生产运营管理费，包括天地华泰总部运营支持成本、合理利润及税金，按吨煤5.5元/吨计取。6、税金按目前营业税及附加税综合率为7.65%缴纳，应缴税金920.25万元，折合吨煤1.15元/吨。第三章生产运营管理方案1.1 采掘管理1、回采工艺设计采用的是大采高分层综合机械化采煤的开采方式。大采高工艺在鄂尔