现场签证管理制度.docx

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1、现场签证管理1 .目的规范项目现场的签证管理，有效控制项目成本。2 .适用范围公司所有项目涉及的合同外工程及工程变更。3 .控制过程与方法4 .1签证范围签证工程必须是非施工单位原因引起或非施工单位责任范围，且经工程相关部门批准施工方案的工程。现场签证的范围包括：（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除，引起工程量增减，导致质量标准改变，引起工程造价变化。（2）施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。（3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。（4）合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目。（5）其它需要

2、现场签证的工程。5 .2签证流程5.2 .1工程管理部根据工程变更管理流程，对符合签证的合同外工程发出工程指令通知单,设计管理部根据设计需要发出设计变更通知单，分包单位在完成项目工程部委托施工的工程后,填写工程签证单（一式二份：分包单位、成本管理部各一份），把工程管理部发出的工程指令通知单或设计变更通知单原件附上，一式工程指令通知单或设计变更通知单只能做一次签证，并于五日内交项目部确认工程内容。超过时限不再受理签证，视为分包单位自动放弃并让利予甲方。5.3 .2项目部每月10日前集中向集团工程中心报送上月签证。特殊签证经工程总监同意后，项目部可在分包单位上报签证申请2日内完成审核并报送集团工程

3、中心。3.2.3项目部两日内确认工程内容，属于不可签证内容，则退回分包单位；属于可签证内容，则在工程签证单出具意见后交工程管理部进行技术审核。3.2.4工程管理部完成审核后交成本管理部审核，如需要到现场抽查工程内容和工程量，则由项目部和成本管理部共同审核。3.2.5完成部门审核的工程签证单按审批权限报送公司领导进行审批。3.2.6工程签证单完成审批后，由成本管理部文员负责发送至项目部文员，同时成本管理部存档一份原件，项目部文员将一份原件交由施工单位，项目部留存复印件。同时，成本管理部与项目部各自建立签证台账。3.3编号规则：3.3.1分包单位应对工程签证单进行编号（可按归属合同连续编号，如“合

4、同编号+流水号”，总承包合同还应分专业连续编号）。3.3.2项目部文员可根据工作的便利性需要在工程签证单中自行进行编号，编号规则如“项目名称+流水号”。3.4签证汇总流程3.4.1分包单位于每月10日前统计上月的签证，做好月度签证汇总表，且在签证汇总表上注明；“本月所有签证已中报完成，不再有签证发生”，如不及时办理视为认可无签证发生。3.4.2月度签证汇总表一式三份，由分包单位负责人签字盖章后提交给项目部文员接收。项目部负责人审核无误后签字确认收到此表，由项目部文员负责送分包单位、成本管理部各一份，项目部留存一份。3.4.3分包单位每月统计该项工程合同范围内发生的所有签证，填写签证累计汇总表，

5、每月10日前与月度签证汇总表同时报送项目部。3.4.4签证累计汇总表一式三份，由分包单位负责人签字盖章后提交给项目部文员接收。项目部负责人审核无误后签字确认收到此表，由项目部文员负责送分包单位、成本管理部各一份，项目部留存一份。3.5现场签证的审批权限按照公司财务审批权限执行。3.6对于有争议的现场签证，项目部在每个月根据现场签证的数量安排两到三次集中的时间，组织工程管理部、成本管理部、分包单位，共同会商现场签证内容。3.7其他注意事项3.7.1需要签证的工程，在合同已确定单价或总价的按合同中条款执行；若合同条款中未规定工程单价或总价的，分包单位必须与建设单位协商确定。3.7.2隐蔽工程签证必

6、须在隐蔽前完成验收手续及工作量确认。3.7.3工程签证单必须有相对应的工程合同。没有合同的要求工程总监在工程指令单中审核签发。超过合同总价的10%或土建总包工程为5%的签证必须签订协议/补充合同。3.7.4现场签证的结算必须要有齐备的、有效的依据原件，复印件不能作为结算的依据。3.7.5能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证。3.7.6根据合同约定，非甲方责任范围内原因引起的工程不得签证。3.7.7分包单位不得因为签证问题停止施工。因施工单位擅自停工造成的直接或间接经济损失由施工单位承担。3.7.8同一部位同一项目,不得拆分两次或几次进行签证。3 .7.9签证内容的表达方式与合同清单必须一致。3.7. 10因现场工作需要进行临时性工作任务下达，须在一周内补办工程指令审批单或设计变更审批单，否则不予以办理签证结算手续。4 .支持性文件4.7. 工程变更管理流程5 .相关记录5.7. 设计变更通知单5.2工程指令通知单5.3工程签证单5.4 月度签证汇总表5.5 签证累计汇总表