涉毒性气体企业安全风险隐患排查表.docx

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1、附件3涉毒性气体企业安全风险隐患排查重点序号检查内容检查依据检查方式问题隐患整改措施1是否落实每日风险研判和承诺公告制度。应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急（2018）74号）查制度、查现场、查记录。2是否定期开展隐患排查，并对排查出的隐患闭环管理。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）查隐患整改台账、隐患整改通知单。3各生产岗位操作规程是否至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求、工艺参数的正常控制范围等内容。作业现场是否存有最新版本的操作规程文本。关于加强化工过程安全管理的指导意见（

2、安监总管三（2013）88号）第八条化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034-2010）查操作规程。4对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置是否每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告并落实建议措施。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三2013）88号）第五条；危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS001-2018）查HAZoP分析报告、措施落实情况。5企业是否建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统的安全联锁管理台账。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）查台账。6（1）涉及氟化、氯化等重点监管化工工艺的

3、生产车间（区域），同一时间现场操作人员是否控制在3人以下；（2系统性检危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）查文件、现场。修时，同一作业平台或同一受限空间内是否不超过9人；（3）装置出现泄漏等异常状况时，是否严格控制现场人员数量。7光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道是否穿越除厂区外的公共区域。化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三（2017）121号）查总图、现场。8涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统，且投入正常使用。应急管理部办公厅关于印发V危险化学品重大危险源企业专

4、项检查督导工作方案的通知（应急（2023）23号）查现场。9涉及有毒物料储罐是否设置紧急切断装置，紧急切断阀是否为故障-安全型。应急管理部办公厅关于印发危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案的通知（应急厅（2023）23号）查现场。10涉及氯化、氨化等重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查现场、DCS。11对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节是否采用密闭取样系统，有毒气体的安全泄压排放是否采取密闭措施。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）查现场

5、。12有毒物料尾气处理设施是否经过具备国家规定资质等级的设计单位进行正规设计。尾气处理设施是否能做到设备运行状态自动监控、工艺参数自动监测和排放指标连续检测。查文件资料、现场。13安全泄放设施的出口管是否接至焚烧、吸收等处理设施。精细化工企业工程设计防火标准(GB51283-2023)第5.7.5条查现场。14处于备用状态的毒性气体的应急处置系统是否设置远程和就地一键启动功能，吸收剂供应泵、吸收剂循环泵是否设置备用泵,备用泵是否具备低压或者低流量自启动功能。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(应急(2019)78号)查现场。15毒性气体密闭空间的应急抽风系统是否能够在室外或远程启动，是否能

6、够与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GB/T50493-2019)查现场。16涉及有毒有害气体泄漏的场所是否设置有就地声光报警功能的检测报警装置：检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GB/T50493-2019)精细化工企业工程设计防火标准(GB51283-2023)第5.4.1条查现场。17有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GBZT50493-2019)查现场、报告。18是否绘制有毒气体检测器检测点布置图；有毒

7、气体检测报警装置的选型、数量是否符合要求，检测点布置图与现场是否一致。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GBZT50493-2019)查现场、布置图。19有毒气体报警记录是否有原因分析并有处置结果。关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)查现场、查记录。20是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道定期测厚，并进行监测记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第十八条查制度、记录。21危险化学品重大危险源罐区摄像头设置是否实现全面覆盖且可以监控到储罐顶部。危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规

8、范(AQ3036-2010)杳现场。22对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，企业是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。涉及剧毒气体的重大危险源，是否配备两套及以上气密型化学防护服。危险化学品单位应急救援物资配备标准(GB30077-2013)查现场。23特殊作业安全作业证填写是否符合规范(重点检查动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析)。化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)查安全作业证。24开展特殊作业前，是否进行风险分析和现场安全交底，并配置具备应急救援和处置能力的监护人员

9、。化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)查安全作业证、相关记录。25是否制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议并对承包商进行管理。承包商进入施工现场是否有企业监护人陪同，现场作业是否按要求配备个体防护装备。装置边生产边施工是否制定专门的安全管理方案，并组织企业员工、承包商等相关人员学习，并施工过程中抓好落实。关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)查制度、承包商档案资料。26是否制定应急预案演练计划，并按计划进生产安全事故应急预案管理办法(国查演练计划、演练记录。行事故应急预案演练；演练前是否组织从业人员进行应急救援预案的培训。家安全监管总局令第88号)27是否按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。危险化学品单位应急救援物资配备标准(GB30077-2013)查现场、记录等。28相邻企业是否建立应急联动机制，制定相关应急联动预案或签订安全管理协议。查文件资料。29是否存在设备“带病”运行的情况。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(应急(2019)78号)查文件，现场。