总承包项目部安全风险分级管控管理办法.docx

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1、安全风险分级管控管理办法1总贝IJ总承包项目部应贯彻公司安全风险管控工作要求，结合项目实际，建立健全安全风险管控工作机制，制定安全风险分级管控制度，明确相关部门、岗位的工作职责及工作内容，并严格落实。2职责2.1 本办法由安全环保部负责编制、解释并归口管理。2.2 安全环保部负责牵头组织开展项目安全风险识别、评估、分级管控工作，监督风险控制措施落实情况。2.3 技术管理部具体负责自然灾害（包括地质灾害）、施工作业活动安全风险的识别、评价，并根据风险评价结果制定针对性分级控制措施；负责项目地质灾害检查和评估工作。2.4 施工管理部负责组织施工单位落实安全风险控制措施，并规范留存落实风险控制措施的

2、相关记录。2.5 综合管理部负责保证项目安全风险管控所需的人、财、物等资源投入；具体负责后勤保障、社会安全风险的识别、评估，并根据风险评估结果制定针对性分级控制措施。3工作要求3.1 安全风险管控工作流程安全风险管控工作按照“风险点确定一危险源/危险和有害因素辨识一风险评价f管控层级与控制措施确定一安全风险分级管控清单建立一风险公示告知一控制措施实施与监督一调整与纠偏”的基本流程开展。3.2 风险点（评估单元）确定3.2.2风险点应包括生产和非生产的所有内容，涵盖风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3. 3危险源/危险和有害

3、因素辨识3.3. 1技术管理部负责在项目开工前根据风险点确认结果开展危险源/危险和有害因素辨识工作。3.3.2辨识人员应结合生产实际，合理选择工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SC1）.直观经验法等适宜的辨识方法，按照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）等有关规范要求，逐一对各风险点内可能存在的危险源/危险和有害因素（可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的来源，可理解为引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件）进行全面辨识。3.4风险评价3.4.1技术管理部负责组织对辨识出的危险源及风险因素进行风险评价，安全环保部、综合管理部配合开展风险评价工作。通过1E

4、C安全风险评价法（参见附录A）分析风险点内可能存在的各项危险源/危险和有害因素发生的可能性、后果的严重性及现有控制的有效性，确定各风险点的风险等级。3.4.2安全风险等级从高到低划分为重大（一级）风险、较大（二级）风险、一般（三级）风险和低（四级）风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。a）重大（一级）风险，安全风险管控难度很大，风险后果很严重，易引发群死群伤事故、造成重大经济损失或造成恶劣社会影响的；b）较大（二级）风险，安全风险管控难度较大，风险后果严重，易引发一般生产安全事故或造成较大经济损失的；c）一般（三级）风险，安全风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发人员伤亡事故或造成一定的经

5、济损失的；d）低（四级）风险，安全风险管控难度较小，风险后果较轻，可能引发个别人员受伤或经济损失较少的。3.4.3如建设单位未组织完成项目地质灾害风险评估并提供评估报告，技术管理部应在开工前组织地质灾害风险评估工作，经公司评审认定需开展专项风险评估的，应委托有资质的第三方机构，即刻开展项目地质灾害风险评估工作。3.5管控层级与控制措施确定3.5.1技术管理部负责根据风险评价结果对不同等级的风险制定控制措施，并编制项目部危险源与安全风险识别评价表（参见4表单）。危险源与安全风险识别评价表由项目总工编制，项目安全总监审核，项目经理批准。3.5.2技术管理部对风险因素的控制进行策划时，应按如下顺序采

6、取措施：消除替代一一工程控制措施一一标志、警告和（或）管理控制措施一一个体防护装备。3.5.3安全环保部应对项目部较大（二级）及以上风险按照上级部门及公司要求进行重点管控，对涉及的风险点、可能导致的事故（事件）后果组织编制相应专项应急预案或现场处置方案。3.5.4符合下列条件之一的，应列为重大（一级）风险进行管控：a）风险评价结果为重大（一级）风险的；b）涉及危险化学品重大危险源辨识（GB18218）所指危险化学品重大危险源的；c）涉及总承包项目风险较大分部分项工程管理办法（214.36）中规定的“按国家超危大工程要求执行”的；d）存在能量意外释放（剧毒、爆炸、火灾、坍塌、地质灾害等）危险的场

7、所或区域，且作业人员或区域内人员在10人及以上的；e）其他符合行业及地方关于重大（一级）风险评价认定标准的。3.6安全风险分级管控清单建立3.6.1技术管理部负责针对项目部较大（二级）及以上安全风险建立安全风险分级管控清单（参见4表单），并每月进行动态更新。安全风险分级管控清单由项目总工编制，项目安全总监审核，项目经理批准。3.6.2安全风险分级管控清单中应结合本项目管理实际，综合考虑可行性、可靠性和安全性,针对制定相应的风险控制措施（通常包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施）。3.7风险公示告知安全环保部负责对存在的安全风险进行公示告知，主要包括：a）安全环保

8、部负责针对较大（二级）及以上安全风险，应在作业现场出入口等醒目位置、风险点所在位置设置安全风险公告栏或告知牌，注明主要安全风险、风险等级、可能后果、控制措施、管控层级和责任人等内容。有条件的部位可以通过设置二维码等方式对安全风险进行公示告知；b）应采取风险告知培训、岗位风险告知卡、安全技术交底、班组安全活动等多种方式向作业人员进行风险告知，确保作业人员掌握其岗位存在的安全风险、可能后果与控制措施（含应急处置措施）；c）对进入作业场所的外来人员，应组织开展入场安全教育，对入场有关安全规定、可能接触到的主要安全风险及控制措施、应急知识等内容进行告知；d）对作业活动或设备设施存在的安全风险可能危及作

9、业场所周边企业、单位、居民的，应以风险公示牌、协议、告知函等方式进行风险告知。3.8控制措施实施与监督3.8.1施工管理部负责落实危险源与安全风险识别评价表及安全风险分级管控清单中各项风险控制措施。3.8.2安全环保部负责对风险控制措施落实情况进行监督管理，安全生产管理人员发现现场未按风险控制措施（方案）实施的，应当要求立即整改，对可能造成重大隐患的应责令停工整改。3.8.3安全环保部负责对按规定需要进行监测的风险点开展监测工作，监测发现异常时应立即报告项目经理并立即采取处置措施。3.9调整与纠偏当出现以下情况时，安全环保部应判断其对风险管控工作的影响，根据需要重新组织对风险进行识别评价、及时

10、调整控制措施并更新安全风险分级管控清单:a）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生较大变化的;b）作业现场内外部环境发生较大变化的；c）施工工艺、技术、材料、设备、设施发生较大变化的；d）人员或组织机构发生较大调整的；e）已有的管控措施出现失效的；f）发生事故（事件）后，对事故（事件）或其他信息有新认识的；g）生产经营要素或环节发生较大变化的其他情况。4相关公司安全管理表单4.1 危险源与安全风险识别评价表（230.27-01）4.2 安全风险分级管控清单（230.27-02）5附录附录A（规范性附录）1EC安全风险评价法附录A（规范性附录）1EC安全风险评价法1EC安全风险评价法（作

11、业条件危险性分析评价法），以“1（1ike1ihood可能性）、“E（exposure暴露频繁度）、“C（COnSeqUenCe事故后果）”三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小。即：D=1XEXC式中：D危险源带来的风险值，值越大，说明该作业活动危险性大、风险大；1发生事故的可能性大小；E人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。表1事故发生可能性（1）分值表分数值事故发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有检测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监

12、测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件或偏差。3可能但不经常；或危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。0.5很不可能，可以设想；或危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测。0.2极不可能，或现场有充分有效的防范、控制、监控、保护措施，并能有效执行，或员工安全卫生意识相当高

13、，严格执行操作规程。0.1实际不可能。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分值表分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3发生事故产生的后果（C）分值表分数值发生事故产生的后果人员伤亡直接经济损失（万元）1002-3人死亡，或4-9人重伤3001000401人死亡，或2-3人重伤100300151人重伤201007伤残5203轻伤151无伤亡1根据发生事故产生的后果，将风险划分为四级。表4风险等级划分表分数值风险级别风险颜色危险程度320一级（重大风险）红不可容许的危险160320二级（较大风险）橙高度危险70-160三级（一般风险）黄中度危险70四级（低风险）蓝轻度和可容许的风险