工艺纪律控制程序.docx

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1、批准XXXXXX电气科技有限公司文件编号Q/ZRD-JS025-2016审核XXX版本号A/0拟定XXX工艺纪律控制程序页次1/21目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求，并能有效的指导生产。2范围本程序规定了工艺纪律管理的原则、要求、检查与考核等事项的管理要求与方法。3职责3.1 生产部职责3.1.1 负责工艺文件的贯彻执行和保持文件资料的完整、统一、正确。3.1.2 负责生产设备、检测设备、工艺装备、工位器具日常维护保养。3.1.3 负责生产现场的定置管理。3. 2技术部职责负责编制工艺文件，确保完整性、准确性、有效性。4. 3质控部职责负责生产部日常工艺纪

2、律的检查。4管理要求与方法4.1原则与要求4.1.1 人员按专业培训的要求，一线人员及检验人员须经技术、工艺纪律培训、考核合格后上岗。做到定人、定机、定工种，各生产部做好登记台账。4.1.2 技术文件4. 1.2.1现场使用的图样、工艺文件、检验文件、检验标准应准确、统一、有效，更改手续齐全。新技术、新工艺须经验证，鉴定合格后纳入工艺文件，方可正式使用。4. 1.2.2特殊工序控制点须有作业指导书，明确质量控制要求及控制方法。4. 1.3物资5. 1.3.1新材料及代用材料须经验证鉴定合格后或最高负责人同意批准后，纳入工艺文件方可正式使用。4.1.3.2现场投产的原材料、辅料、零部件及包装物应

3、符合设计要求。4.1.3.3外协件的定点应保证满足产品技术要求，供方外协件在进厂前须按检验规范检验，并做好检验记录。4.1.4工装与设备4.1.4.1新购置的工装、设备须经验证合格后纳入工艺文件方可正式使用。4.1.4.2现场使用的设备应完好，并做好保养和维护，符合精度要求。4.1.4.3现场使用的工位器具须满足零部件及成品的防护、贮存及运输要求。4.1.4.4现场使用的检测设备须处于有效状态，并做好周期检定。4.1.5作业环境生产现场须符合工艺要求，做到清洁、整齐、物归其位、标识清楚、道路畅通。保证产品的清洁度，达到定置管理和文明生产的要求。批准XXXXXX电气科技有限公司文件编号Q/ZRD

4、-JS025-2016审核XXX版本号A/O拟定XXX工艺纪律控制程序页次2/24.2检查与考核4.2.1各生产部应不断总结工艺过程中的各种合理化建议和先进经验，并及时加以实施和推广，做好各种数据的记录和管理，做好过程质量信息反馈及处理。一线人员须执行“三按”（图纸、工艺、标准）生产，在生产过程中实施“三检”（自检，互检查，巡检）。4.2.2各生产部车间应组织本车间的日常工艺纪律执行情况的监督检查，如发现违反工艺纪律的现象应及时予以制止，并填写日常工艺纪律检查反馈单。4.2.3质控部组织有关人员每月抽查车间的工艺纪律执行情况，抽查面应在30%以上，统计工艺贯彻率，提出不合格项处理意见，填写工艺

5、纪律检查记录表。424每半年各生产部开展本单位工艺纪律全面检查，做出评定和总结，填写工艺纪律考核表。检查425发现的不合格项，责任部门应分析原因，提出改进措施，及时整改。426对违章操作，造成质量事故损失的，详按质量奖罚规定控制程序Q/ZRD-JS035-2015执行。流程图（见附录A）相关文件质量奖罚规定控制程序记录日常工艺纪律检查反馈单工艺纪律检查记录表工艺纪律考核表质控部（开始）附录A（规范性附录）工艺纪律控制流程图生产部操作说明编制计划检查编制检查计划监督实施检查结果汇总由质控部每月编制工艺纪律检查计划，检查内容包括人员、技术文件、物资、工装、工位器具、设备与作业环境等。由质控部每月抽

6、查工艺纪律执行情况（抽查面须在3。以上），针对不合格项提出处理意见，填写“工艺纪律检查记录表”并汇总检查结果，报总经理或生产副总审核。整改与验一结束附件一XXX电气科技有限公司日常工艺纪律检查反馈单修订码：OO表号：ZRD-PZ-28车间：年月日序号工序操作者违反工艺纪律内容摘要备注附件二XXX电气科技有限公司工艺纪律检查记录表修订码：OO表号：ZRD-PZ-29车间:操作者姓名产品名称零部件名称工序名称技术文件“三按”设备工装计量器具图纸工艺是否齐全保管是否妥善是否按图纸和标准操作是否按工艺规程操作是否执行三定有无操作证是否完好使用是否合理是否完好有否超周期保管使用是否合理检查工艺贯彻数未贯

7、彻工艺数工艺贯彻率检查组长检查人日期序号考核项目内容扣分办法标准分实得分1二性1 .产品图样、技术文件和工艺文件应符合正确、完整和统一的要求。2 .各部门应对技术工艺文件保管妥善。有一处不符合要求扣2分有一处不统一扣1分302“三定”1 .关键工序设备操作必须做到定人、定机、定工种。2 .应有考核合格人员上岗登记台账。有一人未考核合格、未登记扣2分63“三按”1 .生产工人应严格按图纸、工艺和标准进行生产。2 .操作者应有按规定下发的图纸、工艺，文件，保管应妥善。3 .工装、原材料、零件、设备、检测器具应符合有关图纸或工艺文件要求。4 .代用材料、工艺脱离等应有正常手续。5 .操作工人是否按工

8、艺程序操作。6 .工艺文件中规定要记录的数据有否记录。r、（f-1tI-i-y,/-4-mfITeJ1Jmi-rXA.T.丁有一处不符合要求扣2分404零部件管理零部件、外购件应按标准检验验收，进行标识、记录，仓库物料摆放混乱、配发错误。未检一种扣1分，无标识、记诙标错1处扣1分，少手续一种扣1分物料摆放混乱、配发错一次扣1分。65工装设备、工位器具工装设备应完好，工位器具应齐全。有一种不完好扣2分，缺少一处工位器具扣2分不整齐扣1分126文明生产查生产场地的文明生产面貌、零件、产品及工、量具无磕碰现象；摆放是否整齐。摆放不整齐一处扣2分有磕碰现象扣2分6单位:总得分:检查组长:检查人:附件三XXX电气科技有限公司工艺纪律考核表修订码：OO表号：ZRD-PZ-30