安全生产事故隐患排查治理规定.docx

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1、安全生产事故隐患排查治理规定1目的和适用范围为建立公司隐患排查治理长效机制，倡导全员深入生产现场，了解安全生产现状，消除物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，并根据检查结果完善管理制度，提高安全管理水平，确保安全文明生产。2定义1.1 隐患：本规定所称安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2. 2隐患分级：隐患分为一般隐患和重大隐患。2.1 一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.2 重

2、大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3职责3. 1安全环保处负责公司年度安全卫生检查计划的制定，生产现场直接相关厂（处）负责制定本单位内部安全卫生检查计划。3.2管理人员职责3. 2.1各级行政主管为本单位生产安全事故隐患排查治理工作的第一责任人，负责组织区域内隐患排查工作并协调资源确保安全隐患受控且得到有效治理。4. 2.2各专业管理人员（工程技术人员）负责在专业范围内为隐患排查治理提供技术支持，并负责安全隐患整改或监控运行方案的编制、重点安全隐患的监控巡查。5. 2.3各级安卫

3、工程师负责区域内隐患排查计划编制、安全隐患排查结果统计分析、未治理隐患跟踪等工作，对区域隐患排查治理工作提出合理化建议。6. 2.4所有检查人员均应按照规定正确穿戴劳保用品，且进入生产岗位须遵守岗位安卫工作要求。3.2.5现场检查问题通报程序：3.2.5.1检查发现人员不安全行为的，应当立即制止，并告知正确行为举止。3.2.5.2发现隐患的，应当告知岗位人员。3.2.5.3（处）间互查或督察的，应向隐患所属厂（处）通报。3.2.5.4（处）内部巡查的，应视所跨级别向问题所属工场或课通报。3. 2.5.5检查中发现的一切问题均记入隐患排查治理台账（附件1）。4管理内容与要求3.1 公司级综合性检

4、查每三个月开展一次。3.2 各厂（处）每二个月至少开展一次综合性检查，生产工场每月开展一次综合性检查，具体执行方式可参照公司综合性检查执行。3.3 各厂（处）编制厂（处）级年度专项检查计划，各工场应当根据实际工作需要每月至少安排一次工场级专项检查，专项检查计划应当综合考虑危险作业场所或设备、节假日和季节因素，开展时应当由对应的专业工程师具体负责，各厂（处）安卫规划师进行督导并建立总台账。3.4 因实际需要需组织临时性专项检查时，由厂（处）安卫规划师具体组织，陈请一级主管批准，抽调所需主管和专业工程师组成检查小组，检查完成后由安卫规划师将问题录入总台账，并对问题进行整理和分析。3.5 安全环保处

5、每天进行巡查，并将巡查发现的问题以日报的形式发送各单位，每周进行一次汇总分析，每月对上月巡查发现问题进行一次集中复查。3.6 （处）各级主管应按厂处安卫规划师规划要求定期对所辖区域进行巡查，巡查人员按照隐患排查治理台帐填写后发安卫规划师进行汇总，每周总结，每月整体分析，并对隐患整改情况进行复查和确认。3.7 各厂（处）根据生产经营状况及各类检查结果，进行预警分析，并每月进行一次安全生产风险分析。3.8 全体员工上班期间对周边环境、设备、人员存在异常应及时报告直接主管（或专业工程师）并在班组交接班记录中予以注明，同时提醒进入该区域人员注意安全。3.9 在检查过程中若发现重大隐患，检查人员应立即通

6、知属地单位二级以上主管，并视具体情况下达停止作业立即整改的指令。（“隐患整改通知及反馈单”参见附件2、3）4. 10已确定整改方案，但在规定整改期限内未按时完成整改的隐患，整改责任主体应向上一级管理部门书面提出延期整改申请，要求说明未能按时完成整改的理由和监控措施。4.11各级主管和专业工程师对所接到的隐患报告（包括邮件、电话、台账等途径）应认真审视并作风险分析，凡涉及严重威胁人员生命安全的应立即停止生产或作业,防止人身伤害事故发生。4. 12已获知隐患而未按期完成整改或未处理的，视同违反安全规定。4. 13所有违反安全规定者，依据依本公司安全环保绩效考核办法之惩处规定办理。违反安全规定构成严

7、重违章的，连带二级主管施以与违章者同等处罚。4. 14重大隐患分级：分为公司级和厂处级。4. 15重大隐患评估：隐患所在单位一级主管组织相关专业技术及管理等人员，对隐患的现状及其产生原因，危害程度和整改难易程度进行分析，初步评估等级后，上报公司安环处，安环处组织安全技术支持小组人员最终对重大隐患等级进行评审确定。如公司内部不具备隐患风险评估能力，隐患所在单位提交报告，申请有相关资质的第三方单位对重大隐患进行风险评估和安全性鉴定，并形成报告报YI备案。4. 16重大隐患应建立职业健康安全特别防护管理方案（附件4,下称特护方案）,特护方案中应明确“现状及危险性分析”、“主要防范措施”、“应急预案/

8、处置方案”、“结束特护条件”等内容；特护方案应经相关专业技术及管理等人员评审，并报YI备案。4. 17重大隐患措施落实及监测：隐患所在单位负责各项控制措施的落实，安环处每半个月至少进行一次专项检查，厂处每周至少进行一次专项检查，工场每天对重大隐患监控参数进行检查。4. 18重大隐患撤销：重大隐患完成整改并达到“结束特护条件”要求，责任单位应填写撤销职业健康安全特别防护管理方案申请表（附件5,下称撤销申请表）。4. 19公司级重大隐患“特护方案”及“撤销申请表”应经助理生产副总经理及生产副总经理签字，厂级重大隐患“特护方案”及“撤销申请表“不需经助理生产副总经理及生产副总经理签字，4. 20本规

9、定所称严重违章详见附表6,重大隐患详见附表7,其明细由安全环保处拟定并根据公司安全生产实际情况予以更新。5记录附件1：隐患排查治理台账附件2：安全隐患整改通知单附件3：安全隐患整改反馈单附件4：职业健康安全特别防护管理方案附件5：撤销职业健康安全特别防护管理方窠申请表附件6：严重违章行为清单附件7：重大生产安全事故隐患附件1隐患排查治理台账隐患排查治理台账序号检查0期检查类别检查人厂（处）名称工场名称课股问题类别贝任人事件描述（写清楚部位）等级整改措施（或监控措施）考核意见整改责任人整改期限隐患状态复查人复查时间复查结果备注编号：DY1120616/A文件编号：AAD1_Y1_AO17版次号：

10、A/35版次号：A/3文件编号：AAD1_Y1_AO17DY112061万A检查单位:附件2：安全隐患整改通知单五矿营口中板有限责任公司安全（环保）隐患整改通知书此联检查单位存查（一式两联第二联交被检查单位）附件3：隐患整改反馈单五矿营口中板有限责任公司安全（环保）隐患整改反馈单DY1120618/A()第号你()签发的()第号安全(环保)隐患整改通知书中指出我单位存在如下隐患：整改情况上述隐患，我单位于年月日整改完毕。整改单位验证人员签字：年月日复查整改情况复查人签字：复查时间：年月日附件4：职业健康安全特别防护管理方案职业健康安全特别防护管理方案编号：DY1120631/A单位场所/环节/

11、部位较大危险因素易发生事故类型特护等级方案实施日期年月日现状及危险性分析主要防范措施应急预案/处置方案注：内容较多，可做为附件结束特护条件计划整改时间方案编制人员审核人批准人相关管理部门意见确认人：一级主管：日期：口期：生产部门签字：生产部门签字：助理副总经理意见日期：副总经理意见日期：附件5：撤销职业健康安全特别防护管理方案申请表撤消职业健康安全特别防护管理方案申请单编号：DY1120613/A单位场所/环节/部位较大危险因素易发生事故类型特护等级方案实施日期年月日特护隐患描述对应采取的整改措施特护单位验收意见,申请撤销特别防护管理方案。验收确认人：一级主管：年月日相关管理部门验收意见验收确

12、认人：一级主管年月曰年月曰生产部门助理副总经理意见签字：年月日生产部门副总经理意见签字：年月日附件6：严重违章行为清单严重违章行为清单DY1120619/A更新日期：2018.3.25序号违章情形备注1违章指挥或强令员工违章、冒险作业2未经报告单人处理生产异常状况或设备故障3危险作业或异常危险操作不按规定申报、审批、私自作业、监护人擅离职守4突发事故处理或临时性工作不按规定停机、不办停电手续、不按规定下检修任务单5无证进行特种作业6煤气作业不报批、煤气作业不按程序、煤气区域作业或巡检不带有效防护器材7电气作业不办理手续，单人处理或巡检的、不经审批带电作业8私自拆除或破坏安全防护设施9皮带机、电动机械、天车、车辆等开停车不执行确认制10坐、钻、跨、搭乘运行中的皮带机11出铁时跨越铁沟、渣沟12转炉兑铁时未拉起防爆门13转炉兑铁时人员站在炉口正前方14在吊物下通过或停留15使用氧氮氧等气体打扫卫生或吹扫衣服16*九道类检修未按要求设置轨道卡子和警戒标识17在未设置警戒或无人监护的情况下进行高空抛物18在行车抱闸或车辆刹车系统失效时违规驾驶19外来人员未经安全培训、交底上岗作业20睡岗、酒后上岗21违章、冒险作业可能直接造成重大险肇事故或伤害事故22一般违章行为被查出后拒不改正或重复发生23同一人员一个月内发生两次同样违章行