安全标准化记录台帐格式参考(1-12要素).docx

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1、3 风险管理风险评价记录表主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容作业活动清单序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分.日常的操作：台出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整，巡检和作业现场清理等。异常情况处理：停电、水、气的处理等。开停车：停车及交出检修前的确认；开车管理活动：以工艺员

2、、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动3-2 设备设施清单序号设备名称编号类别装置区域使用单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。十大类别：炉类、塔类、反应器、储罐及容器类、冷换设备类、通用机厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可能放在表的最后列出3-3 工作危害分析（JHA）记录表单位：工作岗位：工作任务:一序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全措施1SR建议改进措施1、选定作业活动2、分析工作步骤（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么

3、，其次做什么等（2）用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做（3）班组集体讨论3、识别每一步骤的主要危害和后果（1）谁会受到伤害（人、财产、环境）（2）伤害的后果是什么(3)找出造成伤害的原因(危害)4、识别现有的安全控制措施(1)管理措施(2)人员素质(3)安全设施5、进行风险评价6、提出安全措施建议(1)设备设施的本质安全(2)安全防护设施(3)安全监控、报警系统(4)工艺技术及流程(5)操作技术、防护用品(6)监督检查、人员培训7、定期评审3-4 安全检查(SC1)分析记录表序号 检查项目依据标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施1S风险度R建议改进措施3-5 重大风险清单序号部

4、位装置、设施名称危险、有害因素潜在事件及后果风险等级改进、控制措施负责人备注3-6 隐患整改通知书安全隐患整改通知书第一号（隐患所在单位名称）：经检查发现你单位_存在下列隐患，请按整改建议于_年_月一日前整改完毕。一、安全隐患：二、整改建议：检查人：检查单位（盖章）：年月日安全隐患整改报告书第一号（检查单位名称）：根据你单位第一号安全隐患整改通知书的要求，现将整改结果报告如下。盖年月曰金年月曰瓢年月日备注：此联被检查单位保存此联交回检查单位保存3-7 隐患治理台账序号检查时间检查部门或检查人检查结果原因分析整改五落实整改落实情况备注隐患所在岗位隐患具体内容改限整期整改措施责任人资金预案（重大隐

5、患）完成时间验收人变更申请表变更名称中请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术说明：风险分析情况：基层领导意见：审批部门意见：主管领导签字：实施日期：月时分至月日时分变更验收表验收变更项目名称变更所在单位组织验收单位验收日期验收组成人员姓名所属单位职务验收单位意见：验收负责人签字：主管部门审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字变更通知单单位岗位变更项目名称改前情况概述改后情况概述执行时间变更说明风险辨识风险控制措施主 管 部 门签批签字：日期：年月日相关部门（或相关人员）签收签字：日期：年月日联锁临时切除申请表联锁名称位号拆除时间计划检修时间实际投运时间投

6、运/切除变更原因：风险评估：应急预案：安全要求：申请单位时间仪表负责人时间安全负责人时间厂领导审批时间5-1 年度培训教育计划序号时间课时培训地点培训对象培训内容人数师资资金负责人备注（变更情况）编制:审核:批准:5-2 员工培训登记表培训内容培训时间课时师资开始时间结束时间考核成绩编号姓名岗位成绩编号姓名1-U/JU冈位成绩培训效果评价培训对象:组织单位:培训地点:培训班名称:保存期限：年填表人:5-3 三级教育卡姓名性别出生年月照片文化程度C 业入厂时间岗位职务职称现所在单位、班组建档日期级安全教育情况级别教育时间教育地点教育内容成绩受教育者签字培 训 者签字级教育】、国家的安全生产方针、

7、政策；2、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；3、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；4、从业人员安全生产权利和义务；5、有关事故案例；6、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容级教育1、工作环境及危险因素；2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6、本单位安全生产状况及规章制度；7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8、有关事故案例；9、其他需要培训的内容。级教育1、岗位安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、岗位之间工作衔

8、接配合的安全与职业卫生事项；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防护措施；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求；6、有关事故案例；7、其他需要培训的内容。转岗磔岗安个教育情况变动时间原单位（岗位）现单位（岗位）变动原因成绩受教育者签字培 训 者签字5-4 员工个人安全培训教育记录卡姓名性别学历身份证号单位岗位专业职工编号序号培训I时间组织单位培训主题授课人学时考核成绩签字5-5 主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员安全资格培训台账序号姓名文化程度所学专业从业时间职务职称资格证书编号发证日期有效期复训时间发证单位5-6 特种作业（特种设备作业）人员台帐序号姓名性别岗位/工

9、种文化程度身份证号上岗时间证书编号取证时间有效时间复训时间发证单位备注5-7 安全活动计划表序号活动内容及形式时间负责人要求备注6 生产设施及工艺安全6-1 安全设施统计表单彳立：_序号种类设施名称规格型号安装位置安装时间数量备注一、预防事故设施1检测、报警设施2一备防位一设小邈3防 爆 设施4业防施作K5变色警不标志二、控制事故设施13一泄止施.2紧 急 处理设施三、减少与消除事故影响设施1防 止 火灾 蔓 延设施2灭 火 设施3紧 急 个体 处 置设施4应 急 救援 设 施设施5逃 生 避难设施6劳 动 防护 用 品和装备6-2 安全设施管理台账安全设施管理台账应按专业归口管理，建立各自职

10、责范围内的安全设施台账。检维情况可记录入相应的检维修的台账或记录中即可。安全设安全设施管理台账应按专业归口管理，建立各自职责范围内的安全设施台账。检维情况可记录入相应的检维修的台账或记录中即可。安全设施台账例举如下：施台账例举如下：6-2-1 安全阀台账序号使用单位安装位置阀门型号整定压力(MPa)公称通径(nun)铅封号制造单位检验日期有效日期检验单位6-2-2 有毒、可燃气体报警仪管理台帐序号安装单元场所规格型号生产厂家出厂编号检测气体精度等级测量范围探测器安装位置报警控制器设置位置检验日期 有效日期检验单位备注便换、维修情况）序号名称置量配数保管部门负责人联系电话检查、维护时间实际状况备

11、注序号名称型号类别安装地点数量注：消防设施及器 1 水枪、水带、惰性,才包括：便携式灭火器方大体灭火设施、泡沫灭|消火栓、消防炮、火灾报警装置、1 设施、消防砂、消防锹等。6-2-5 消防器材设施更换登记表单位：岗位时间更换原因种类规格数量备注6-2-6 主要工艺设施安全联锁台账单位:序号名称联锁功能低报警值高报警值联锁值备注6-2-7SIS 系统测点检验记录序号名称现场测量值补偿值DCS 不显值补偿值校对结果检验人确认人日期6-2-8 警示标志一览表序号岗位标志名称数量具体位置备注6-2-9 强检压力表台账序号名称规格型号里住精度数量生产厂家证书编号出厂编号检定日期下次检定日期安装区域6-3

12、 监视和测量设备台账单位：_一序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级编号制造单位 启用日期检定周期检测单位一定果检结复检日期运行状况I6-4 特种设备台账6-4-2 机动车辆台账序号车辆名称车辆型号车辆牌号检验单位报告编号检验日期下次检验日期6-4-3 起重设备台账序号设备名称规格型号生产厂家检验单位检验报告编号检验日期下次检验日期备注6-4-4 压力容器台账序号设备名称规格型号使用单位生产厂家注册代码使用证号检验单位检验报告编号检验日期有效日期6-4-5 压力管道台账序号管道名称规格使用单位分类介质管道长度检验单位检验报告编号检验日期有效日期表 6.17 关键装置统计表-序号装置名称规

13、格、型号位K筋质帝幡日期启用日期定期检测情况保养及检查情况监控管理负责人表 6.18 重点部位统计表-序旦重点部位名称（车间）工段工作介质工作助渗数定期检查情况监控管理负责人备注项目检查情况（隐患）备注现场状况设备管线安全附件防护器材仪表电气警示标志工艺控制原始记录工艺指标人员组织操作监护持证培训防护穿戴班组活动其他检查人签名关键装置、重点部位:年月日活动主题（主要内容）关键装置及重点部位安全管理活动地点活动时间活动主持人记录人活动记录序号参加人员所属单位序号参加人员所属单位安全管理部门检查意见:应急预案演练时间应急演练总指挥演练参加人员共人注:参加人员名单见附表演练执行依据应急预案演练事故地

14、点演练目的通过组织应急预案，使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。演练过程1、在公司的办公室内对应急预案（关键装置和重点部位）进行理论上的培训。2、在公司厂内进行实际的演练。演练效果评审与评价班组名称检维修时间设备名称检维修人现场负责人结果确认检维修时间时分时分检维修原因现场故障现象解决方法检维修结果部件名称换下部件编号替换部件编号替换部件来源部件更换备注表 6.23 检维修作业风险分析和安全措施表检维修项目/项目编号：检维修项目负责人:序号风险分析安全措施合格打1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要

15、时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置10行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠11使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置12检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源1

16、3检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净14检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯15安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻16夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置17电气设备检修遵守电气安全工作规定18需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证19违反本工种安全操作规程停止其作业20出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查补充措施检绚:修负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名：安全管理负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修）签名:风险分析结果：口能口不能实施检维修。表 6.24 设备检维修方案检维修项目：项目编号:检维修时间计划检维修人员名单检维修质量要求检维修安全作业规则严格执行生产设施检维修安全管理规定；应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修传动设