四川省财政厅2011年部门预算编制说明.docx

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1、什那市洛水慈济初级中学2023部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作(-)基本职能什那市洛水慈济初级中学是由什那市教育局主管的财政补助事业单位，是什那市教育局管辖的二级预决算单位，法人代表尹显强。2023年共有在职人员56人,退休人员43人。主要负责洛水片区义务教育阶段初级中学部份的学生教学工作。(二)2023年重点工作为了保障2023年学校顺利完成学校的各项教学工作任务，严格按2023年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工资福利按时发放、保险准时上交。确保学校各项工作顺利开展。二、部门预算单位构成什那市洛水慈济初级中学是什那市教育局下属的二级预算单位，事业单位1个。三、收支预算

2、情况说明2023年什那市洛水慈济初级中学预算收入总额894.98万元，当年财政拨款收入894.98万元、行政单位教育收费收入0元、事业收入0万元、上年结转收入0元。相应安排支出包括：人员支出820.46万元、日常公用支出29.56万元、对个人和家庭的补助支出44.96万元。洛水慈济初级中学2023年收支总预算894.98万元，比2023年收支总预算增加85.56万元，主要是因为教职工工资福利增加。(-)收入预算情况什那市洛水慈济初级中学2023年预算收入894.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入894.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;上年结转收入0万元，占0%

3、。(二)支出预算情况什那市洛水慈济初级中学2023年支出894.98万元，其中：基本支出894.98万元，占IO0%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算安排情况什那市洛水慈济初级中学2023年财政拨款收支总预算894.98万元，比2023年财政拨款收支总预算增加85.56万元，主要是因为教职工工资福利增加收入包括：本年一般公共预算拨款收入894.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出820.78万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生健康支出7.97万元、住房保障支出66.23万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

4、(-)一般公共预算当年拨款规模变化情况。什那市洛水慈济初级中学2023年一般公共预算当年拨款894.98万元，比2023年财政拨款收支总预算增加85.56万元，主要是因为教职工工资福利增加。（-）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出820.78万元,占91.71%；社会保障和就业支出0万元，占0%;医疗卫生健康支出7.97万元，占0.89%；住房保障支出66.23万元，占7.40%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、,205（类）02（款）03（项）2023年预算数为820.78万元，主要用于：基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出

5、、工会经费、福利费、办公费、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休费支出。2.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为66.23万元，主要用于：住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明什那市洛水慈济初级中学2023年一般公共预算基本支出894.98万元，其中：人员经费865.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出。公用经费29.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、福利费等支出。七“三公”经费财政拨款预算安排情况2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费。万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费。万元）。附件：表1、部门预算收支总表表I-1、部门收入总表表1-2、部门支出总表表2、财政拨款收支预算总表表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3、一般公共预算支出预算表表3-1、一般公共预算基本支出预算表表3-2、一般公共预算项目支出预算表表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表表4、政府性基金支出预算表表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5、国有资本经营预算支出预算表