名企工程项目标准化管理检查用表.docx

《名企工程项目标准化管理检查用表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《名企工程项目标准化管理检查用表.docx（59页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、工程项目标准化管理手册检查用表（修订版）目录检表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）2检表2质量管理检查表2（外业）5检表3安全环保管理检查表1（内业）7检表4安全环保管理检查表2（外业）10检表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）12检表6项目施工进度检查表14检表7成本管理检查表1（项目部）15检表8成本管理检查表2（项目分部）17检表9项目技术创新检查表19检表10施工组织设计、方案实施检查表21检表11项目机械设备管理检查表23检表12项目物资管理检查表125检表13项目物资管理检查表227检表14项目测量工作检查表29检表15工地试验室管理检查表30检表16项目财务管理检查表3

2、2检表17劳资管理检查表34检表18劳务管理检查表1（项目部）36检表19劳务管理检查表2（子/分公司）38检表20项目部培训管理检查表40检表21项目计划统计检查表41检表22项目档案管理检查表43检表23项目企业塑形检查表44检表24项目党群工作检查表46检表25项目贯标内审检查表48检表26项目内业资料检查表51检表27混凝土搅拌站检查表53检表28合同综合检查表55检表29征地拆迁工作检查表57检表30审计动态信息管理工作检查表58表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人：年月曰职能部门：安全质量监察部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组

3、织机构及质量保证体系（12分）1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；33质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；15质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。12质量责任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；27未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分,考核奖罚不及时落实扣1分；23

4、质量技术培训和交底（10分）9应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；2IO未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；611凡交底签字等记录要素不全扣12分。24质量风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣05-1分。25质量监督检查（5分）14项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全

5、扣1分，整改验证记录不全扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；216未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。1续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；26质量检验18预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；3（8分）19未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。121无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字

6、等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；2施工技术（18分）24大临结构无设计图或计算单扣2分：验算资料不全扣1分；2725大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；329初（终）张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。231试验人员未持证

7、上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分,人员台帐不全扣0.5分；2原材料（成品）检验试32原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；5833样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；1验（15分）34混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；335混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分：336规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9计量设备检定标识（10分）37计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；

8、未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；538张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分,标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。510测量及其设备检定标识（13分）39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分,人员台帐不全扣0.5分；240测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合格扣2-3分,检定合格标识不全扣0.5-1分：541施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣23分；342施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测量计算无复核人签字扣1分；144原始记录不规范扣1分，无专人保

9、管扣1分。2I1合计得分/100/注：”施工质量及外业观感“项没有的“检查内容”用“/“标识，如某项“检查内容”做的很差，可以借用没有的检查内容”分值进行扣分，扣分以“检查项目的分值扣完为止。表2质量管理检查表2（外业）项目名称：质量负责人：年月曰职能部门：安全质量监察部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1质量宜传（3分）1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；12作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；13施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。12原材料（成品、半成品）保存和标识（15分）4原材料（成品、半成品）存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6

10、分；65砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；36钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；37钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。33工序或成品质量（57分）8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分；39钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；410钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范，预留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分；611波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分：112结构（模板）尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；913支座上板与梁底支座板不密贴2分/处；414桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；215隧

11、道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚磴或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；1016挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，无松脱扳坏开裂现象；沉降缝（伸缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合设计要求，不符合要求者扣2分/项；617路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不符合要求者扣1分/处：3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注3工序或成品质量（57分）18路堤边坡存在冲

12、刷、塌陷现象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；320因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。34工程外观质（25分）21混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。1522油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷扣1分/项；523桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分；324工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。25合计得分/100/注：“施工质量及外业观感“项没有的检查内容用7标识，如某项“检查内容”做的很差，可以借用没有的“检查内容”分值进行扣分，扣分以检查项目的分值扣完为止。表3安全环保管理检查表1（内业）项目名称：安环负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全生产责任制（5分）1层层建立安全责任制；12各部门执行了责任制；13制定了各工种安全操作规程；14进行了安全生产责任制考核；15定期召开了安全例会，有会议记录。12目标管理（5分）6