双氧水生产安全专项检查表.docx

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1、双氧水生产安全专项检查表检查部门：检查人员：检查时间:目的根据公司安委会文件精神，针对公司生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查，排查人员的不安全行为、生产设备设施和生产工艺的不安全因素、安全管理方面存在的缺陷等方面，制定整改措施，消除安全生产隐患，最终结果报总公司安委会。检查后由安委会进行汇总资料，下发各车间进行整改，并跟踪整改落实情况。内容公司双氧水车间安全管理情况检查计划12月份序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1基础安全管理1、双氧水各岗位操作人员是否符合规定要求，高中学历，经过三级安全教育，取证上岗2、氨化、氧化涉危工艺人员是

2、否取得危险化学品特种作业证、并且仪表维修管理人员是否取证，且证件在有效期内。3、承包方是否签定合同，约定双方的安全贲任，制定有安全生产条款。是否具备施工资质，人员安全教育是否到位，是否持证作业。4、各类安全防护保障技术措施的落实情况，劳保用品配发及穿戴情况。5、车间现场的安全宣传：安全教育板报、标语、口号、各类安全警示标识，安全色、安全色标是否符合规范要求。公司各项专项安全活动的开展情况，企业安全文化建设特色。查相关资料、证书、记录及现场2生产工艺安全1、检查安全操作规程是否及时修订，与现场的工艺指标实施核对，确认是否与现行工艺操作相适应。2、岗位操作人员严格遵守操作规程，各类中控指标的执行情

3、况，班组长的交接班记录完整全面，操作人员的操作记录应及时、真实，字迹清晰工整。3、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。4、工艺参数异常及机电设备故障时，是否及时处置，处置的记录是否齐全，各类应急处理措施，应急情况汇报、响应程序是否合规。5、工艺执行及变更情况管理，包含监督检查、变更审批、统计分析记录，是否存在未经许可擅自变更工艺的情况。现场检查、查各类记录3生产设施设备安全管理1、设备管理制度的完整度，是否包含设备检查运行维护保养，现场的机器加油润滑，是否落实到人。2、关键装置（空压机、主工艺泵等）备用设备状况良好，定期检查维护，记录完整，达到随时启用要求。3、现场无

4、跑、冒、滴、漏现象，整体卫生状况良好。4、各类机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无异常声响和异常振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩，牢固可靠。5、严格执行关键装置重点部位安全管理制度，各挂钩责任人履责到位，履责中发现的问题是否及时纠正。重点设备设施运行良好，氢气监测报警装置监控设施安装齐全，运行良好，安全附件齐全，各类强检安全设施均在检测有效期内，运行良好，各类安全档案及安全检查记录齐全。6、特种设备：压力容器、压力管道符合检定周期、标准。气瓶存放于专用仓库，有专人管理，车间现场气瓶不超过5瓶。电动葫芦、厂内机动车辆有责任人，有运行记录和定期维护记录。7、生产设施拆除和报

5、废：拆除和报废管理制度齐全，审批符合手续，拆除实施计划、是否进行拆除作业的风险分析，拆除的档案是否齐全。查看相关资料，现场检查各设备设施4电仪安全管理1、严格执行电力管理的相关规范，落实配电房有专人管理，各类防火、防水、防小动物措施齐全完善，安全门外开，照明良好。2、变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，绝缘垫定置定位，变压油位、油温正常，各接地良好，附属设备完好。3、按要求配备绝缘、防护工具（绝缘靴、绝缘手套等），定期校验，有测试报告和记录，完整真实。4、防火防爆区电气设施、线路符合规范的电机等级要求。5、DCS自动控制系统日常检查、维护符合规范，UPS电源能正常工作。工作环境符合仪表运行要求，

6、有联锁与保护装置可靠性实验。6、气动控制仪表整洁，工作正常，气源供应正常，除湿、过滤等保护运行正常，定期维护且记录完整。7、防雷、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。，定期校验，记录完整。查看现场及相关记录8、易燃物料输送管道，阀兰跨接、静电接地的完好，使用铜线无锈蚀，无断裂。5应急管理1、应急预案是否在有效期内，修订与备案是否及时，记录是否完整。各类应急管理组织机构的构成，人员履责是否到位，应急救援队伍人员是否及时更新。2、应急器材配置、存放、更新、维护、检查到位，记录完整。3、应急演练情况：包含队伍训练，应急演练计划，演练记录、评估与改进各项记录完整。4、消防设施完好，随时处于完好状态，保

7、压正常。室内外消火栓开启灵活，出水正常，水带、水枪等各项配件齐全完好，压力能达到要求。各建筑物疏散门、消防通道畅通无阻。现场检查，核实相关记录，视情况启动某项应急预案6危险化学品安全1、化学品原料（九碳芳烧、正磷酸、意配、烧碱等）备有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，是否按规程进行操作，各类防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否委托相关企业进行环保处理。2、产品一书一签是否齐全，查看包装现场管理，通风装置设置，职业危害因素检测结果，告示牌，装车现场是否合规。3、双氧水装卸车辆司机、押运人员，持证上岗，无未经包装人员许可违规擅自装卸的情况，佩戴相应的防护用具；4、重大危险源

8、评价报告齐全，现场监控跟政府部门联网正常，各告知牌齐全醒目，内容符合规范要求。应急预案及应急装备配置齐全，定期演练。现场检查，核实相关记录，询问人员，调取监控7安全设施1、安全阀、液位计、压力表完好，工作正常，均在检验期内，中控显示数据与现场读数一致。各联锁装置运行正常，且定期试验。紧急停车装置能正常动作。2、各机械装置防护罩完整，无破损。3、防雷接地、各静电跨接完好无断裂。查看相关资料，现场检查4、A/B罐区围堰高度满足要求，无破裂，紧急切断阀完好，定期检查，排水雨污分流。5、氢气报警装置运行良好，定期检验，且合格在检验期内。8作业管理1、系统开停车符合规定，记录完整，异常情况有记录。2、工艺调整职责分级明确，无违规调整工艺参数的情况；3、检修有计划、JSA分析，检修完工有验收，各类检修记录完整。4、按照GB30871执行八大作业，各类危险作业票证齐全，办理符合安全规范。5、检修工器具符合安全规定。现场检查，核实相关记录，询问人员9环保管理1、各类环保设施运行正常，水、气、渣排放设施设置合理，无停运情况。2、抽查废水、尾气指标，查看废渣堆放现场。3、环保应急预案符合规范要求，定期开展演练（可结合生产安全事故联合演练）。4、厂区环境整洁、绿化良好，无乱排乱放情况。查看相关资料，现场检查10其他安全管理工作开展情况、培训工作开展情况、安全标准化的实施情况。查看相关资料