原料半成品成品处理流程.docx

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1、原料/半成品/成品处理流程一、目的及时登记门店所有无法销售的原料及产品，确保不合格品得到及时有效的处理。二、适用范围适用于所有门店经营中不合格原料、半成品、成品的处理工作。三、涉及部门及职责1、运营管理部：负责协调解决门店原材料出现的各类问题；负责权限内的审批。2、物流部：对门店原物料出现的不合格品进行分析、确认及反馈处理方案；采购主管负责与供应商联系退换货处理。跟踪报损金额，对金额较大或数量较多的报损做出分析，制定行动计划。四、不合格品处理流程&审批权限1、货差处理流程：货差是指货品配送至门店，验收时出现的短少现象。操作方法：各门店接货时须开箱对品项，规格、数量进行验收，一旦出现货差，应该在

2、现场与配送司机进行确认，并当即与物流部联系，说明进货单单据号、货差的品类及数量。2、原物料不合格处理流程：2.1门店在验收货品时发现原物料过期、未开封胀罐、包装破损等情况，首先用手机进行360度拍照取样（需显示生产日期、批次、生产厂家等信息），并编辑短信将进货单单据号，货品出现异常的现象、数量等详细信息加以说明，一并发送至物流部采购主管处，随即将不合格品贴上标识区分返回公司仓库。2.2鉴于外地门店现场核损有一定程度上的不便，所以一旦损耗发生大于300元，外地门店应立即知会运营管理部、质检员，对产生的损耗进行沟通、分析、判断。对于质检员基本认定的损耗，则应通知外地门店在最短的时间内（一般不超过1

3、0天）将报损物品带回公司进行进一步的调查、分析并履行相应的报损程序。2.3原料在门店存储期间发现过期、变质、老鼠咬破包装等情况，首先放入指定“核损区域”内，填写原料/半成品/成品报损记录表，通知区域经理，如客观条件不允许，区域经理最迟在次日至现场核查，单次价值在100元以内由区域经理核损并开具核（报）损单，单次价值在100元以上（含100元）或（第二次出现80元以上货损）由区域经理上报运营管理部，运营管理部指派相关人员至现场核查及核损。3、半成品/成品/不合格处理流程:半成品是指：经过门店二次加工后，在备存期间过效期或变质的半成品，如：秘制牛奶、布丁、奶茶等.！首先放入指定“核损区域”内，填写

4、原料/半成品/成品报损记录表，通知区域经理，如客观条件不允许，区域经理最迟在次日至现场核查，单次价值在IOO元以内由区域经理核损并开具核（报）损单，单次价值在100元以上（含100元）或（第二次出现80元以上货损）由区域经理上报运营管理部，运营管理部指派相关人员至现场核查及核损。六、核损程序中的注意事项说明1、杯子正负值低于5%的，属正常损溢，公司不予补偿，由区域经理当月现场核损。2、为分清每一级的工作责任，现要求报损的部门，一旦上一级部门在规定当日或次日内并未至现场核损，则应填写核（报）损单以书面或OA形式再次申请报损，上达至更高一级的主管予以处理。3、任何损耗如在规定的日期内不能及时核损或上报，超出正常的核损日期达15天以上（含15天），则公司即不再予以全额核损，所造成的损失金额的50%将由延误责任人来赔偿。超过30天（含30天）则金额由延误责任人全权负责赔偿。要求运营管理部组织学习并签字留档，新员工由区经理负责学习并签字留档，请严格遵照执行，违规者按公司相关制度处理！相关员工签名处:五、不合格品处理流程图:销毁