危险源辨识与评价控制程序.docx

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1、危险源辨识与评价控制程序文件编号：WG-ESP-08版本号：A/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间A/0新版发行2023/03/011目的对公司范围内的危险源进行辨识，对职业健康安全的风险与机遇进行评价，并依此制定相应的职业健康安全风险控制措施。2范围适用于公司活动、产品和服务中危险源辨识、职业健康安全风险与机遇的评价。3职责3. 1人力资源部负责组织危险源辨识、职业健康安全风险与机遇评价的工作。3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、职业健康安全风险与机遇评价的工作。3.3 管理者代表批准重要危险源（不可接受危险源）和控制措施。3.4 员工代表配合、参与危险源辨识、职业健康安全风

2、险与机遇评价的工作。4程序内容4.1 危险源辨识、职业健康安全风险与机遇评价的时机4.1.1公司进行初始职业健康安全评审时，要做好危险源辨识、有关职业健康安全风险与机遇的评价。4. 1.2以全体部门为对象，每年管理评审后进行。4. 1.3在相关法律法规变更，公司的活动、产品和服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险与机遇评价。4.2危险源辨识1.1.1 2.1人力资源部组织各部门对本部门危险源进行识别，并形成危险源识别与评价表。1.1.2 根据实际需要，可采用现场观察、查阅有关文件资料、访问、安全检查与工作流程分析等方法进行危险源辨识，本公司主要采取工作流程

3、分析法，从被确定出的每一过程的输出输入分析，全面辨识危险源。1.1.3 在进行危险源辨识时，主要应从如下方面考虑：（1）工作如何组织，社会因素（包括工作量、工作时间、牺牲他人、骚扰和欺凌），领导作用和组织内的文化；（2）常规和非常规的活动和状况，包括因以下方面引发的危险源：a）基础设施、设备、物料、物质以及工作场所的物理条件;b）产品和服务设计、研究、开发、测试、生产、装配、建造、服务交付、维护和处置；C）人为因素；d）工作如何执行。（3）组织内部或外部以往的有关事件，包括紧急情况及其原因；（4）潜在的应急情况；（5）人员，包括考虑以下方面：a）那些进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承

4、包商、访客和其他人员；b）在工作场所附近的能受到组织活动影响的人员；c）不受组织直接控制的场所的工作人员。（6）其他议题，包括考虑以下方面：a）对工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织形式的设计，包括（这些设计）对工作人员的需求和能力的适应性；b）发生在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动引发的情况；C）不受组织控制且发生在工作场所附近，能导致工作场所内人员人身伤害和健康损害的情况。（7）组织内关于运行、过程、活动和职业健康安全管理体系、实际的或建议的变更：（8）与危险源有关的知识和信息的变更。4.3风险评价4.3.1各部门在识别出所有危险源后，须组织部门人员采用1EC法进行

5、风险评价。其公式为D=1EC,D表示风险值，1表示发生事故的可能性，E表示人体暴露于危险环境的频繁程度，C表示事故发生后造成后果的严重程度。（1）发生事故的可能性大小（1）事故发生的可能性大小用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为Io然而，从系统安全角度考察，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分类定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间指定若干中间值，见表1表1:事故发生的可能性（1）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可

6、能（2）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现的危险环境的情况为10,而非常罕见地出现在危险环境为0.5,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，见表2。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露（3）一旦发生事故会造成的损失后果（C）事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1100。把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分类规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其它情况的数值均为1与1

7、00之间，见表3。表3发生事故产生的后果（C）分数值后果IOO大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重大，致残3严重，重伤1引人注目，不利于基本的健康安全要求（4）风险值（D）根据公式D=1EC,求出风险值D,依此评价危险源危险性的大小，见表4。表4危险等级划分（D）值危险程度危险分级320极其危险，不能继续作业。属不可容许风险A160320高度危险，需立即整改。属重大风险B70160显著危险，需要整改。属中度风险C2070般危险，需要注意。属可容许风险D20稍有危险，可以接受。属可忽略风险ED值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体

8、暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。4. 3.2人力资源部需针对危险源识别、评价的方法通过发放文件、集中授课的形式对各部门进行培训，使其理解并能在实际工作当中正确使用规定的方法，以确保危险源识别、评价的充分性和正确性。4.3.3 各部门按要求填制完成危险源识别与评价表，并交人力资源部汇总整理。人力资源部在接收各部门提交的危险源识别与评价表前，须对其识别、评价的充分性和正确性进行审查，对不符合要求者，要求其重新识别、评价，直至合格为止。4.3.4 重要危险源（不可接受危险源）的确定在完成危险源评价的基础上，依据识别、评价的结果，再综合专家意见，采用是非判断法补充综合评

9、价，并确定其是否紧急、高度、般及持续优先等优先级别。重要危险源（不可接受危险源）一般应包括以下方面:（1）危险等级为A和B级的危险源；（2）违反相关法律法规和标准的；（3）相关方的合理投诉和要求；（4）直接观察到可能导致危害或职业病的因素或错误，且无适当控制措施的；（5）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的，等等。4.3.5 人力资源部整理重要危险源（不可接受危险源）评价结果，填制重要危险源登记表。4.3.6 3.6人力资源部组织各部门的员工代表对已辨识的危险源中的职业健康安全风险进行评价，必须考虑现有控制措施的有效性，每年进行一次。4.3.7 人力资源部组织各部门的员工代表确定并评价与

10、职业健康安全管理体系建立、实施、运行和保持有关的其他风险。4.4机遇评价4. 4.1人力资源部每年组织各部门的员工代表对职业健康安全机遇以及职业健康安全管理体系的其他机遇进行评价，以增强职业健康安全绩效，评价的内容包括：4.4.1.1必须考虑关于组织、方针、过程或活动的计划性变更，及：a）使工作、工人组织形式和工作环境适应工作人员的机遇：b）消防危险源和减低职业健康安全风险的机遇。4. 4.1.2改进职业健康安全管理体系的其他机遇。4.5危险源辨识、职业健康安全风险和机遇评价的更新4. 5.1当公司的活动、产品和服务发生较大变化（如新、改、扩建工程、产品或工艺等）或法律法规及其它要求更新时或出现事故事件产生新的危险源后，人力资源部应组织相关部门及时对危险源进行补充识别和评价，必要时更新重要危险源（不可接受危险源）及其控制策划。5. 5.2对较小范围的活动、产品和服务变化（临时施工等），相关管理部门应及时对危险源进行补充识别和评价，并通报人力资源部，必要时由人力资源部组织相关部门更新重大危险源及策划其控制方法。5 .相关文件5.1 EHS运行控制程序6 .相关记录1 .1危险源识别与评价表6 .2重要危险源登记表