十四五公共财政发展规划实施情况的中期评估报告.docx

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1、公共财政发展规划实施情况的中期评估报告2023年是实施十四五规划的第三年。为了进一步促进公共财政发展十四五规划顺利实施,按照相关规定和省市关于开展十四五规划实施情况中期评估的安排部署，对纲要实施两年半时间的主要指标、重点任务等完成情况进行了中期评估。中期评估通过采取全面评估与重点评估、定性评估和定量评估相结合等方法，组成专班对财政收支的实施情况、财政改革的推进情况和工作措施的落实情况等进行自评。现将情况报告如下：十四五以来，在区的正确领导下，按照国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的目标任务和工作分工要求，牢固树立新发展理念,深刻把握高质量发展要求,紧紧围绕区会确定的奋斗目标,主动适应经济发

2、展新常态，全面压实主体责任，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策，自觉落实重大决策部署，着力助推实体经济发展，全力保障和改善民生，深化财政各项改革，强化财政监督管理，较好地履行了财政职能，有力促进经济平稳健康发展与社会和谐稳定。公共财政发展十四五规划确定的财政收支目标和主要任务进展情况良好,财政运行质量和效益进一步提悬Jo-规划目标和主要任务的落实情况(-)财政收入稳定增长。2023年一般公共预算总收入从2023年的150亿元增长到2023年的240亿元,年均增长30%;超过了十四五”规划预期年均增长6%的发展目标。2023年1-6月份，一般公共预算收入完成150亿元，

3、同比增长5%,为下达年度目标值的55%0财政收入平稳、持续增长，为社会经济发展奠定了良好基础。（二）财政支出逐年增加。地方一般公共预算支出从2023年的100亿元增加到2023年的168亿元,年均增长34%o2023年1-6月份，地方一般公共预算支出90亿元，同比增长7%o十四五以来，在严控制一般性支出的基础上，不断加大对文化教育、节能环保、医疗卫生、社会保障、城市建设和保障性住房等民生方面的支出，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的根本问题，民生支出占到地方财政总支出的70%以上，公共财政保障水平大力提升。（三）财政改革全面规范。主动适应经济发展新常态，按照全面规范、公开透明的要求，以新

4、的科学理念和发展思维统筹推进各项财政改革。1深化预算管理改革。加强全口径预算管理，健全和完善本级预算体系。做好预算编制公开评审工作，完成一级预算单位三年全覆盖目标，强化部门是预算编制、执行和绩效管理的主体观念和意识。积极盘活财政存量资金，清理收回预算单位历年结余结转资金，统筹安排用于新增支出缺口，减少资金浪费。财政预决算、部门单位预决算、三公经费预决算和专项资金使用情况全部向社会公开。2、加强财政专户管理。除财政同意保留的社保专户和转移支付专户外，其他财政专户全部撤销，化解了多年积存问题。加强集中支付审核和动态监控管理，及时督促单位加快预算执行进度，强化责任主体意识，明确预算执行刚性约束力。推

5、进集中支付电子化改革，所属二级单位全部实现支付电子化，取消预算单位打印纸质凭证、加盖实物印章、人工跑单送单等工作环节，实现了电子单据实时传送和电子印章自动校验，简化了支付流程、节约了办理时间、提高了工作效率。3、规范采购管理。先实施采购备案制，采购预算执行过程中取消财政审批环节，进一步明确单位主体责任，积极推动采购监管从程序导向型向结果导向型转变。完成电子商城建设入驻商家2000户，采购品目30种，上架商品30000件，进一步促进互联网+新模式采购。启动采购合同信用融资工作，采购供应商可凭借中标合同向协议银行申请利率优惠的信贷融资，积极支持和促进中小企业发展。搭建采购微信平台，进一步加强采购政

6、策宣传，依法规范预算单位采购行为。4、推进预算绩效管理。2023年开展三年一周期的预算绩效管理闭环系统打造，目前预算绩效目标管理已覆盖所有一级预算单位,基本实现一个重点支出项目一套考评指标体系。不断完善绩效评价指标体系库，对接部门预算编制系统，夯实预算绩效管理基础工作。积极开展预算绩效业务培训和政策宣传，增强部门单位用钱受监督、花钱必问效的预算绩效管理意识。2023年部门预算编制中，对30个一级预算单位的60重点项目、3亿资金实行绩效目标管理，资金量比上年增长150%。（四）财政监督成效显著。将监督检查融入财政财务和资产管理全过程，牢固树立财政大监督理念，坚持依法理财、依法办事,进一步提高财政

7、运行的规范性、安全性和有效性。将检查结果积极运用于部门预算编制，切实规范单位的财务行为。加大财政信息公开力度，督促预算单位按照时间、内容、格式和口径四个统一公开部门预决算，针对部分单位存在的数据审核不严、公开质量不高、文字说明不全等问题，及时督促整改，努力打造阳光财政。加强财务人员培训，组织开展新预算法、内部控制制度、新会计法等法律法规学习培训，近三年来培训人员达3000余人次，切实提升了基层财会人员的业务水平和职业道德。不断完善财政与编制政务公开网建设，加大财政专项资金公开力度，做到依法应公开的财政资金公开率100%,网站咨询和投诉回复率100%,自觉接受社会舆论和群众监督。（五）资产管理更

8、加规范。结合实际情况完善资产管理制度。委托中介机构对行政事业单位开展资产清查，核实100家单位固定资产盘盈3000万元，完善相关手续，防止资产流失。按照监管职能由管人、管事、管资产向管资本转变的要求，出台出资企业资产监督管理办法，明确界定区属企业在投资、担保等事项的决策权限和程序，确保国资管理不缺位，依法放权不越位。指导协调改制企业终结审计工作，及时发现和纠正了一些问题，挽回资产损失。妥善处理企业改制遗留问题相关工作,编印资产监督管理案例和企业改制所涉信访主要诉求释疑，供相关职能部门参考。二、目前存在的主要问题虽然发展总体呈现较好的态势，但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足，主

9、要表现在以下方面：一是营改增等政策性减税因素持续影响，以及国地两税年内完成机构合并，财政收入组织可能存在一些不确定性因素；二是经济下行压力较大，实体经济发展面临较大困难，部分重点企业税收下滑，培植壮大财源的任务仍然十分艰巨；三是财政资金使用中的损失浪费、违法违规现象时有发生，依法理财、依法用财观念需进一步强化；四是单位部门预算编制、执行的主体责任尚需强化，预算执行的及时性和均衡性有待提高，财政资金绩效管理工作有待进一步加强；五是部分财政专项资金分配主体分散、使用重点不突出，整合使用和规范管理不够，财政专项资金管理改革需进一步深化。三、对完成十四五规划的预测总体上看，公共财政发展十四五规划实施较

10、为顺利，收入目标已提前实现，支出目标超过预期，主要任务均按规划有步骤实施。在未来两年多时间内，财政发展既面临机遇，也面对挑战，我们有信心圆满完成十四五规划目标，将财政工作推上一个新的台阶。对财政收入的预测：2023-2025年，一般公共预算总收入预计分别达到280亿元、300亿元、300亿元。对财政支出预测：2023-2025年,一般公共预算支出保持在180亿元左右。四、关于主要发展目标和任务措施调整的说明在综合数据分析的基础上，在未来三年我们仍能确保完成十四五规划中确定的财政收支预期目标。公共财政发展十四五规划确定各项预期目标和主要任务不需要调整修订。五、推进规划中后期实施的主要措施(-)继

11、续加强财源建设，促进收入增长。加快招商安商政策的宣传和落地，加大重点项目重大工作的推进力度，加强各部门间的协作配合。对现有税源大户做好防微杜渐工作，防止大户流失，同时关注百万至千万元重点企业，通过政策扶持，帮助其挖潜增收。做好企业跟踪服务工作，特别关注区内重点企业的扩大发展，协助做好企业扩展业务所需办公用房等基础保障工作等。加快楼宇信息系统建设,统筹协调各街道对辖内商务楼宇的基本情况和楼宇企业信息进行调查摸底，确保系统内各项数据的准确性和完整性。(二)继续优化支出结构，促进民生保障。严控一般性支出，全力保民生、保工资、保运转、保重点，按照新体制要求，推进经济和民生事业发展。坚持以人民为中心的发

12、展思想，按照既尽力而为、又量力而行的原则，财政支出尽力向教育、就业、社保、保障房等民生领域倾斜，健全注重公平、均等共享的民生保障机制，不断增强人民群众获得感、安全感、幸福感。（三）继续深化财政改革，促进效能提升。按照建立规范透明、标准科学、约束有力的要求，进一步完善财政预算管理，强化预算约束，加快预算执行，盘活财政资金。深化改革，优化审批流程，推进电子化支付工作。以放管服”要求为导向，完善电子商城建设，规范采购行为。深化绩效管理，促进绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节紧密衔接，形成绩效管理闭环，促进效能提升。（四）继续强化日常监管，促进秩序规范。围绕重大财税政策执行情况、重大民生专项资金落实情况等加大专项监督检查力度，防止和遏制违法违规行为。严肃财经纪律，推行厉行节约反对浪费制度建设，加强三公经费监管。加大对预算单位的业务培训力度，督促单位建立和完善内控制度。加大财政投资评审力度，提高评审质量,控制评审风险。依法强化对行政事业单位和企业资产管理，促进资产保值增值。