制度文件-采购价格管理办法.docx

《制度文件-采购价格管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制度文件-采购价格管理办法.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、济南制药有限责任公司管理文件1目的通过价格管理和价格监督，在确保采购物资质量和交期的前提下，规范采购定价方式，降低采购成本，提高公司经济效益。2适用范围适用于公司采购部。3职责3.1 采购部负责采购物资价格的日常管理与控制。3.2 财务管理中心负责价格监督。4管理标准和程序4.1 定价程序4.1.1 采购部业务人员要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，对采购物资的价格进行动态管理。4.1.2 采购业务人员根据市场变化和相关物品采购申请，开发供应商确定价格或变更原有采购价格。4.1.3 核价原则：4.1.4 1对大宗物资驴皮，采用签订年度合同的方式签署驴皮的种类价格

2、为原则。日常执行价格，根据市场上下浮动百分之五内执行年度合同价格。若其价格上下浮动超越百分之五以上，采购业务人员根据家以供方提出的调价申请函和自行了解的市场实际信息形成附件，并注明浮动意见，填写采购价格变动表部门负责人审核后上报公司价格委员会或进入合同评审程序。4.1.3.2 包装物料根据网上相对应的纸制品价格和核算公式核价原则。4.1.3.3 其他物资适用于招(议)标方式的，以招议标为核价原则，不适用招议标的采用比价的核价原则；随市场变化较大、新物料采用询价、比价的定价原则，填写采购物资比质比价单，原则上三家或三家以上进行比价，由部门负责人审核，分管经理审批后执行。4.1.3.4 固定供应商

3、、固定品牌、技术要求专一物料采用多部门共同谈判的核价原则。4.1.3.5 固定资产采用招议标定价原则4.2 价格审核监督4.2.1 公司材料会计要对照订单或合同、入库单、发票或有关合约对采购价格严格审核，发现问题立即反馈采购部门负责人。4.2.2 公司财务管理中心对采购物资价格的合理性、真实性进行监督审核。4.3 考核4.3.1 超出审核价格或合同价格进行采购的，超出部分由相关责任人个人负担。价格变动，经采购部负责人、分管副总确认后，必须书面提交公司供应会计。4.3.2 具有下列情况之一的，采购部负责人可建议公司予以奖励。及时了解市场信息提出建议并带来明显积极效益的；(2)采购的物资质优价廉，

4、技术上明显改进并节约资金较多的。(3)检举违反公司价格规定的。(4)遵守价格管理制度成绩突出的。4.3.3 下列行为属于价格违规行为，应视情节予以处罚。未经批准私自调整价格的；以次充好，短斤少两（合理损耗除外）的；（3）违反业务管理规定的。（4）以假乱真，造成无法挽回的。5.相关文件和记录：采购物资比质比价单采购价格变动审批表宏海堂阿呼始于1909采购价格变动审批表编号:分供方名称物资名称规格型号原单价新单价起始时间价格变动说明:申请人：采购部部长意见:分管经理意见:财务总监意见:总经理意见：注：此表一式四份，采购部、采购人员，财务和供货单位各一份。宏诲堂阿熟采购物资比质比价单计划单号物资名称规格型号单位数量单位1：单位2：单位3：需求部门电话：联系人：电话：联系人：电话：联系人：品牌单价付款方式金额品牌单价付款方式金额品牌单价付款方式金额须比值比价，有合约按合约价格执行。