制度文件---紧急物资采购计划提报流程.docx

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1、XX集团项目紧急物资采购计划提报流程1 .专业术语说明无2 .流程总体概述本流程描述了紧急物资采购计划提报过程。需求部门指定人员根据实际情况提出紧急物资需求计划，由部门负责人、分管经理、总经理审批通过后OA系统自动将计划转到采购部及物控部，采购部采购主管接收计划执行采购，物控部接收计划并根据计划收货。3.流程设计原则流程目的本流程用于紧急物资采购计划提报过程适用范围组织范围：XXXX股份有限公司业务范围：适用于XX特玻紧急物资的计划提报流程涉及部门岗位总经理分管经理提报部门/指定人员采购部/采购主管物控部/保管员主要管控点对于特殊情况急需采购、否则将会对公司生产及运营造成重大影响的物资方可执行

2、此流程涉及其它业务流程国内物资采购执行流程国外物资采购执行流程注意事项/备注计划中需描述提报物资的紧急状况流程负责部门供应商管理部4.流程详细描述部门/岗位步骤编码流程描述输入输出提报部门/部门领导05紧急物资需求计划需求部门部门负责人根据实际需要，提出紧急物资需求计划N/A0A:采购计划明细表分管经理10审批分管经理根据分管部门的运营状况对需求计划进行审批，审批通过转步骤N/AN/A15,不通过转步骤5总经理15采购总监和总经理根据公司的财务状况、生产需要等进行审批，审批通过采购部执行国内物资采购计划执行流程、国外物资采购计划执行流程N/AN/A物控部/保管员20接收紧急物资采购计划物控部保

3、管员OA内接收通过审批的紧急物资采购计划N/AN/A5.差异分析与变革管理5.1 现状目前公司对紧急物资采购计划的提报管理比较粗放,一般有电话或口头直接通知采购部或供应商管理部进行采购。5.2 变革规范紧急物资采购计划提报过程，降低采购风险。6.相应制度梳理支持流程运行的管理制度系统运行管理要求：紧急物资采购计划分管经理审批通过后，采购总监或总经理其中一人审批通过则执行采购。7.涉及的单据和报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率采购计划明细表采购计划数据载体物料编码、物料数量、计划交货日期手工随时*可能的生成工具包括：Form.EXCE1、电子邮件、手工等报表名称描述关键字段报表工具*使用频率*可能的报表工具包括：标准报表、ABAP.Exce18.其他参考文档001采购计划提报管理规定