体系检查报告-西南分公司.docx

《体系检查报告-西南分公司.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《体系检查报告-西南分公司.docx（11页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、体系检查报告2019年10月14日-2019年10月18日对西南分公司管理中心、四川移动核算单元成都移动温江项目监理部、四川铁塔乐山项目监理部、四川电信资阳项目监理部、西南政企核算单元凯里监理项目部、凉山铁塔项目监理部、四川电信内江项目监理部进行了体系检查，现将检查结果通报如下：一、基本情况本次对西南分公司的项目管理中心、四川移动核算单元成都移动温江项目监理部、四川铁塔乐山项目监理部、四川电信资阳项目监理部、西南政企核算单元凯里监理项目部、凉山铁塔项目监理部、四川电信内江项目监理部工程质量和安全进行抽查发现问题合计56项;其中项目管理中心发现6项，四JI移动核算单元成都移动温江项目监理部发现5

2、项；四川铁塔乐山项目监理部发现6项、四川电信资阳项目监理部发现10项；西南政企核算单元凯里监理项目部发现9项；凉山铁塔项目监理部发现14项；四川电信内江项目监理部6项。二、存在的主要问题(-)项目管理中心1、环境因素与危险源识别缺少高速公里等施工环节；2、管理中心组织的会议签到表缺少会议事项，会议时间；3、干线交通事故后，中心采取措施不够具体，缺少相关书面记录4、新员工王俊铭缺少相关培训记录5、干线监理规划还是之前的,公司审核后的监理规划没有放在资料，中心没有过程把关6、成昆干线发生交通事故第一时间未通知工程管理部及公司其他相关部门，本考核表不得分。(-)四川移动核算单元成都移动温江项目监理部

3、1、现场检查：(1)项目名称：温江物理网工程D站点名称：悦水蓝山光交-平安银行光交市区现场施工场地安全围栏防护不规范2、项目实施过程中存在的问题：(1)项目标准化方面施工组织设计报审表没有签字日期；第一次工地例会未介绍监理规划中主要内容，监理交底不到位;施工单位报审的施工组织设计中施工人员特种作业证书已经过期;旁站内容不具体；(2)安全标准化方面缺少二季度消防组织学习。(三)四川铁塔核算单元乐山项目监理部1、现场检查：(1)项目名称：中国铁塔四川分公司乐山市2019年铁塔铁塔乐山市中区土主石板村5组新建铁塔项目D站点名称：乐山市中区土主石板村5组现场检测(2)项目名称：中国铁塔四川分公司乐山市

4、2019年铁塔乐山市中区职业技术学院教学楼灯杆站新建铁塔项目D站点名称：职业技术学院教学楼机柜接地标签未作2、项目实施过程中存在的问题：(1)项目标准化方面监理规划监理目标不明确组织设计中施工规划中的施工进度不符合项目实际;组织设计中项目经理缺少安全员B证书；(4)月报/周报缺少总监审核签认Q(2)安全标准化方面项目部未明确安全员；安全设施设备台账记录不齐全；(四)四川电资阳项目监理部：1、现场检查：(1)项目名称：四川电信资阳项目监理部资阳雁江西南电商城:现场无问题，相关施工工艺符合设计要求。(2)四川电信资阳项目监理部资阳雁江区置地城二期:现场GPS安装位置不符合要求，GPS安装朝向西北。

5、2、项目实施过程中存在的问题：(1)项目标准化存在的问题考勤记录只见1-4月份；监理规划目录序号前后不一致，人员职责与规范不符;缺监理规划提交于建设单位的签收记录；审核人员不是施工单位技术负责人；质量管理制度缺乏针对性；进度报审资料不全，且监理未识别；部分法律法规标准未及时更新。(2)安全标准化存在的问题：1、未制定安全检查计划；2、1人无应知应会手册；3、缺少安全防护用品设备登记台账；4、应急预案类别不完整(五)西南政企核算单元凯里监理项目部1、现场检查：(1)项目名称：西南政企核算单元凯里项目监理部凯里天一商场与博物馆十字路口1号点位、治安与人行道路口点位。现场检查杆体机箱门未关，存在安全

6、隐患。2、项目实施过程中存在的问题：(1)项目标准化存在的问题：未见总监任命书；凯里项目部未见制度上墙；人员证件过期；会议纪要无会签表；进度报审资料不全，且监理未识别；未见项目监理部重要环境因素清单。(2)安全标准化存在的问题：1、凯里项目监理部灭火器无巡检记录;2、安全设施设备台账记录不齐全；3、8月安全会议纪要缺少会议照片。(六)凉山铁塔项目监理部1、现场检查：(1)项目名称：凉山铁塔2019年土建铁塔工程D站点名称：小丁家园、焦家小学仿生树单管塔内连接法兰贴合率小于70%;0少数塔身法兰连接螺栓手可拧动；塔身内表面镀锌层有4-5cm2的露铁；室外机柜发现有渗漏水现象；机柜接地线有盘绕现象

7、；尾纤和接地线标签不全；铁塔缺少主材复试报告、焊缝超声波检测报告、镀锌层附着力检测报告、机柜型式报告。2、项目实施过程中存在的问题:(1)项目标准化方面四川省通信产业服务有限公司的施工组织设计施工单位内部没有审批程序，没有加盖公章，项目经理人名较混乱，施工组织设计报审表没有签字日期；第一次工地例会未介绍监理规划中主要内容，监理交底不到位;施工单位报审的施工组织设计中施工人员特种作业证书已经过期；旁站内容不具体；工程量未及时计量。(2)安全标准化方面缺少部分班组制定安全生产目标和年度安全工作计划O缺少部分安全和消防学习资料。(七)四川电信内江项目监理部1、现场检查：(1)项目名称：四川电信内江项

8、目监理部内江龙观社区灯杆：机柜接地存在问题，接地线与接地排角度过大(机柜为铁塔公司建设)。2、项目实施过程中存在的问题：(1)质量标准化监理规划目录序号前后不一致，应急预案遵循“安全第一，预防为主，防治结合”错误；组织保障措施中的应急领导小组人员配置不合理；施工组织设计审批人为企业法人；与本项目相关的环境、职业健康安全法律法规未及时进行更新以保证有效。(2)安全标准化应急预案类别不完整；未制定安全检查计划。三、相关要求及建议要求：西南分公司管理中心、四川移动核算单元成都移动温江项目监理部、四川铁塔乐山项目监理部、四川电信资阳项目监理部、西南政企核算单元凯里监理项目部、凉山铁塔项目监理部、四川电

9、信内江项目监理部检查中发现的问题于11月20日前完成整改，并提交相关整改报告。建议：1、做好冬季安全生产安全隐患排查工作，特别是办公场所、员工宿舍、施工现场等地方的安全隐患的排查治理工作；2、做好年度计划目标的落实，如果发生工作计划的变动，要按照实际工作情况做好说明；3、做好新入职员工教育工作，可以通过会议、视频、培训等方式增强新员工安全意识和专业技术能力。附件：1、生产单位生产管理工作检查表暨生产单位内审检查表2、标准化项目监理机构评审表暨项目部内审检查表和安全管理工作检查表-四川移动核算单元成都移动温江项目监理部3、标准化项目监理机构评审表暨项目部内审检查表和安全管理工作检查表-四川铁塔乐山项目监理部4、标准化项目监理机构评审表暨项目部内审检查表和安全管理工作检查表-四川电信资阳项目监理部5、标准化项目监理机构评审表暨项目部内审检查表和安全管理工作检查表-西南政企核算单元凯里监理项目部6、标准化项目监理机构评审表暨项目部内审检查表和安全管理工作检查表-凉山铁塔项目监理部7、标准化项目监理机构评审表暨项目部内审检查表和安全管理工作检查表-四川电信内江项目监理部