仓库物料保质期的制度规定.docx

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1、仓库物料保质期的制度规定一、仓库的分类：宾馆总库、酒水库、干货调料库、杂品库及物料库。二、收货管理：1、接到采购员购入的物品首先要查看有无经审批的采购申请单；根据采购申请单对货品进行核查，包括其规格、数量、质量等；按营业部门及物品名称分别填制入库单，采购员凭入库单的供货商联，到财务部办理报销手续。2、未按申购单审批的购进、与合同不符的购进、与原始发票不符的购进，仓库有权拒收。3、发票未填写抬头、无公章、字迹不清等，不予验收。4、物品先到、发票未到，可先清点实物，开具临时收条，待发票到后，补办正常手续。5、发票先到、物品未到，不予办理验收手续。6、无卫生许可证及其它不合格食品，严格拒收，有保质期

2、的食品要验明保质期，拒收三无产品。保质期内有变化的物品应及时通知采购员调货，同时上报财务部。7、烟酒饮料等物品还应验明进货渠道、生产批号；假冒伪劣产品应及时上报，同时追究采购员及供应商的责任。8、各种物料无论多少，入库前都要通过严格的验收手续。9、入库物料无论大小、多少均应过磅点数，定量包装的做到包装点数。10、对购回物料与计划所需的型号、规格、质量、数量不相符时不验收；物料有破损的不验收；原料不鲜不收；油料味不正不收。Ih验收合格后的物料要及时填制“入库单”。12、对直领物料，严格执行“三方监督、三次验货”的集中验货制度。13、当天工作结束，将验收单据转交财务部。三、发货规定：1、领用人填写

3、一式三联的“领用单”，经部门负责人签字后，方可凭单领货。2、仓库保管员接到手续齐全的领用单后，按领用单上填写的品名、数量、规格发货，不允许多发或少发，严禁白条发货或先发货后补单。3、发放物料原则：先进先出，后进后出。有保质期的食品、物品，应在到期前一个月通知到使用部门及财务部，及时进行处理。4、领用人和发货人当面点清后，仓库保管员应及时在“实发数”一栏填写实发数量，并签名，交底联给领用人,连同物料一并带回。5、工装、工鞋、布草类在领用时，要有部门负责人与总办主任同时签字，方可生效。6、保管员根据当日发货的领用单登记入帐。7、协调使用部门制定合理的库存量，保证各部门正常运转。8、紧急领货：使用部

4、门负责人、总值经理一同到总台登记领取仓库钥匙，打开仓库取物，次日由使用部门通知仓库及时补办手续。四、仓库管理制度:1、仓库保管员应对入库物资严格控制。2、干货应把好三无关：无发霉、无腐烂、无杂质。3、检查货品外包装完整、干净；厂址、商标、生产日期、保质期、中文标识、规格、型号必须齐全。4、检查印刷品的纸质、格式等是否与样品一致；布草类是否有霉斑；玻璃器皿是否有破损。5、批准后方可借货。同时由仓库保管员督办相关手续。6、库存物料发现变质、破损、超保质期、库存时间较长等情况，应及时上报业务部门，及时处理。7、检查库存物料，不可出现积压或断档情况。8、经常盘查，做到帐物相符。9、在财务部的监督下，定期盘点，保证帐帐相符、帐物相符。10、贵重货品要存放在安全的地方；鲍翅参肚等贵重干货应保持通风干燥；保持仓库卫生；杜绝安全隐患。Ih各部门领货人员为领班以上人员，审批人员为部门主管以上人员。12、仓库验货时间：8：O(H100,14：0016:00；领货时间：9：0011：00,14：O(TI6：00