世界500强-程序文件23-数据统计与分析控制程序.docx
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1、数据统计与分析控制程序1目的收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,评价改进的有效性。2 .范围适用于对来自监视和测量活动的结果及其它相关来源的数据分析。3 .职责3.1 品保部3.1.1 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递、分析和处理;3.1.2 负责统筹统计技术的选用、批准、及检查统计技术的实施效果;3.2 研发部负责对公司使用的统计技术和统计人员进行培训。3.3 营销中心负责分析顾客反馈信息,确定责任部门并监督实施。3.4 各部门3.4.1 负责各自相关的数据收集、传递、交流;3.4.2 负责本部门统计技术的应用。4 .程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数
2、字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源4.2.1.1 政策、法规、标准等;4.2.1.2 地方政府机构检查的结果及反馈;4.2.1.3 相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。4.2.2 内部来源4.2.2.1 日常工作,如质量目标完成情况、检验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;4.2.2.2 存在、潜在不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;4.2.2.3 紧急信息,如出现突发事故等;4.2.2.4 其他信息,如员工建议等。4.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3 数据的收集、分析与处理4.3
3、.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:4.3.1.1 反馈(顾客满意或不满意信息);4.3.1.2 与产品要求的符合性;4.3.1.3 过程、产品的特性及发展趋势,采取预防措施机会;4.3.1.4 供方的信息等。4.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 品保部负责认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分析,并负责传递到相关部门;负责质量技术监督局、药品监督管理局监督检查的结果及反馈数据、技术标准类数据、政策法规类信息的收集、分析、整理,并负责传递到相关部门。对出现的不合格项,执行纠正和预防措施控制程序。4.3.2.2 营销中心及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通,以满足顾客
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