XX园林集团人力资本投资效益分析报告专业完整模板.docx

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1、XX园林集团人力资本投资效益分析报告摘要：为进一步分析人力资本投资效益的合理性，以提高企业人力资源管理水平，使企业人力资源管理工作更有效率，从而能更大程度提高人工效率，本文对XX园林集团的人力资源总体状况、人力资源结构及人力成本效益状况进行了实际案例统计，通过详尽的数据分析集团现有人力资源情况，提出改善、优化建议。关键词：人力资源总体现状，结构分析，成本效益分析，优化建议一、XX园林集团人力资源总体状况分析XX园林集团总部位于杭州，是一家科技型的综合服务商及国家核准的高新技术企业，注册资本约7亿元，于2014年整合上市。业务包括园林、古建筑、市政等工程承接建设，花市连锁，文化旅游，园林设计等。

2、目前以承接PPP、EPC等大型市政类项目为主营业务。集团目前在编在岗总人数约900人，其中后勤职能服务140余人，一线项目业务750余人。后勤职能与业务部门的支持服务比为1：5,即一个后勤职能人员平均服务5个一线业务人员，服务比相对偏低，后勤职能人员占比相对偏高。从层级分布上看，高层管理人员37人，中层管理人员160人，员工685人。高层与中层管理幅度和中层与基层的管理幅度均为4.3。从理论角度分析，较适宜的管理幅度为5-9,因此，目前集团层级结构的管理幅度相对偏低，即管理人员相对有冗余。目前，集团整体人员组织分布中，后勤职能中心在整体人员结构中占比较高，而后勤职能中心对接一线业务人员的服务配

3、比分别为财务18人（即每1个财务人员服务18个业务人员）、人力28人、行政39人。由此可以看出，后勤职能部门的人员配置普遍偏高。二、XX园林集团人力资源结构分析（-）学历分布目前，集团人员中拥有研究生学历的人数为33人，本科学历364人，专科学历366人，专科以下学历119人。学历整体水平较为平庸，无明显优势。虽低学历人员占比不高，占13%,但专科学历人员比例较高，占42%,专科及以下人员占总人数的52%,即一半以上人员为专科及以下学历，同时高学历人员占比较低，本科及以上学历占45%,研究生学历仅占4%。（二）性别分布集团目前整体人员分布分别为男性625人,女性257人。现有男女结构分布比例相

4、对较为合理，符合公司的行业特性。（三）年龄分布集团员工年龄分布情况为：50岁及以上人员68人，40-49岁84人，30-39岁267人，30岁以下463人，30岁以下人员占比达52%,即集团整体超过半数人员均在30岁以下，平均年龄为31.8岁。可见公司员工年龄结构明显趋于年轻化，可以充分调动新一代年轻人的工作热情和创新力，未来能够为企业管理团队培养、储备更多的新生力量。（四）司龄分布从司龄分布情况来看，服务年限在10年及以上的人员有47人,6-9年人员104人，3-5年人员160人，2年及以下人员571人。集团整体司龄普遍较低，平均司龄仅为2.6年。服务年限在2年及以下人员占比高达65%,即员

5、工超过半数为新进人员，这部分人在与岗位的实际匹配上均处在磨合期或刚过磨合期，人工效能发挥均有待提升，人员的价值观和企业认同感的提升也有待进一步加强。用人部门在做好人才储备培养的同时，也需重点关注员工岗能匹配及实际绩效产出，通过优胜劣汰实现人员优化。三、人力资源成本效益分析人力资本的投入与产出效益是否合理，主要通过产值、利润、人力成本投入的增长趋势对比及人力投资回报率等关键指标来衡量。下面我们就相关对应的几个关键指标来分析集团近三年(2016-2018年)及2018年当年的人力成本投入与产出的效益情况。(-)2016-2018年集团整体人力成本投入与产值、利润增长状况1近三年总产值和总利润的增长

6、远小于人力成本的增长；2 .人均产值和人均利润贡献增长在近两年呈持续下降趋势，且下降幅度明显；3 .近三年人力资本投资回报率持续下降，且在2018年下降较明显。IOOH80H6OHZ声同比甘军冷利痛网比IiI长率aftit人力成木It长粤人均产11黄献城长窣人均不强黄也增睾.A力检负苣招长睾8OKIOOK图12016-2018年集团整体各项目增长率对比分析(二)2016-2018年职能部门人力成本投入效益情况1近三年在岗人数呈持续增长趋势，且在2018年增长明显；2.2016-2017年人均产值、人均利润持续增长，但在2018年急速下降，由此说明2018年经营成本负荷较大；3.近3年人均产值/

7、利润贡献增长率持续下降，2018年员工人数的增长速度已远超过人均产值/利润贡献增长率速度。图22016-2018年职能部门各项目增长率对比分析（三）2016-2018年业务部门人力成本投入效益情况1近三年在岗人数呈持续增长趋势，2018年增长幅度明显；2 .近三年人均产值、人均利润增长呈持续下降趋势，且在2018年下降幅度明显；3 .近三年人均产值/利润贡献增长率呈持续下降趋势，且下降幅度明显。图32016-2018年业务部门各项目增长率对比分析四、人力资源优化建议（-）集团整体优化建议根据XX园林集团整体的人员数量增长和净利润增长的情况分析，可以发现集团整体人员增长的速度已远远超过人均净利润

8、贡献的增长速度，应严格按照“人员数量的增长速度不超过人均净利润的增长速度”原则，优化60%左右的人员。（二）职能部门优化建议根据XX园林集团业务经营现状，通过对集团现有组织架构设置进行分析，可合理优化组织架构，合并相同职能类型的部门，减少管理人员，缩减管理流程和层级，优化管理线路，并减少岗位编制，缩减人员，降低人员管理成本，以减少无效的成本投入，提高管理效率。一方面合理优化一线业务部门；另一方面依据有效的服务比优化后勤职能部门，同时建议通过“管理宽幅”合理控制管理人员数量。（三）业务部门优化建议根据XX园林集团业务经营现状，业务部门的优化建议先通过业务战略调整及资源整合，缩减负增长业务来优化组织架构，并合理设置业务支持部门，减少机构（部门）及岗位设置，有效优化现有团队人员，以实现企业持续经营的目的。五、结语人力资本投资效益回报是否合理主要通过人均产值贡献增长率、人均利润贡献增长率及人力投资回报增长率等关键指标来衡量。本文通过对XX园林集团现有人力资源结构及人力资本投资效益的几个关键指标数据进行分析，判断企业的人力资本投入与产出的合理性，通过数据分析来发现问题，并提出优化和改善建议，以进一步提升人力资本投资回报率，提高企业的经营绩效，最终达成企业战略目标。