ISO9001内审员培训教材1.docx
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1、内审员培训教材HU自我介绍(公司概况、职业、履历、专业、事好及这堂课的目的)课堂要求(电话、走动、吸烟、录像、安全)分组(公司内10个、公司间6个、名册)各公司一个代表介绍公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、事好、这堂课的目的)课堂安排1考核制度考核项目权重内容卷面50%审核理论课堂表现10%纪律、发言、配合作业40%清洁、准确2日程表(一般情形下)第一天自我介绍IS09001:20XX复习审核的种类、概论及策划审核的策划及准备AM09:0009:30AM09:3010:30AM10:40-12:00PM13:00-17:00第二天AM09:00-09:30审核的实施、总结及问题纠正P
2、M13:00-15:00审核员要求PM15:10-17:00理论考试IS09001:20XX标准的理解(概要)1 .文件化要求(4.2.1)建立文件化的质量体系,质量手册、质量体系程序及作业指导书等。2 .文件的控制(4.2.3)通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件与资料(文件的审批、分发、变更及回收等以防止误用。3.质量记录(4.2.4)规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理。4 .管理职责(5.)明确质量方针、质量目标并进行落实。为质量方针的达成赋予必须的资源:组织框架及合适的人员、管理代表及其他。建立以顾客为中心的承诺。进行适当的质量体系策划。定期
3、的管理评审,确保质量体系的持续有效。5 .人力资源(6.2)明确各级人员的资格及培训需求,必要时并实施培训,确保其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。6 .设施与工作环境(6.3/6.4)选择适当的设施与工作环境,并适当对其进行控制,以确保对产品的提供给予支持。7 .质量策划(Z1)进行产品的质量策划。8 .与顾客有关的过程(7.2)对客户提出的服务要求,进行商议、评估及确认,保证明了客户的期望及确信本组织能满足客户和法律法规的要求。9 .设计/或开发控制(7.3)规范所有设计活动(设计计划、输入、组织与技术接口、设计评审、验证和确认、设计变更等等确保设计输出满足设计输入的要求。10 .采购
4、控制(7.4)选择合适的供应商(互利合作以保障采购的产品和服务品质满足本组织的要求,并规范采购文件,以保证供应商明了本组织的要求。11 .生产或服务的提供(751)及过程确认(7.5.2)对产品的生产、安装及服务过程实施有效的控制,以预防品质问题,确保满足客户的要求。确认特殊的过程能力。12 .标识与可追溯性(753)对不同阶段的产品进行适当的标识,以防误用。有追溯性要求的,这些标识以应可追溯。标识的状态能得到唯一识别。13 .顾客财产的控制(754)保障顾客提供产品的完整及合理的使用,且其使用状况应及时通报给客户(顾客)。14 .产品防护(7.5.5)采用适当的方法,保证产品在搬运、储存、包
5、装、防护和交付过程中不致损坏或变质。15 .检验、测量和试验设备的控制(7.6)对影响产品品质的检验、测量和试验设备实施管理(满足测量能力)和定期校验,确保其精确度满足测量要求。产品的16 .统计技术(8.1)确组织内部使用的统计技术,并规范其使用方法。17 .顾客满意度测量(8.2.1)对顾客满意度进行调查,以决定改进和趋势的研讨。18 .内部质量审核(8.2.2)定期进行系统的、正规的内部质量审核,并改善问题,确定质量体系的有效性和想管理评审报告。19 .过程测量及监控(8.2.3)选择适当的过程进行控制以改进现状。20 .产品测量及监控(8.2.4)在产品形成的各个阶段对其实施计划中的检
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