9 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx
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1、不符合项管理:GCH-I8.2.3.1不符合声明:订单评审的过程不是有效的客观证据未能按规定提供东莞成谦音响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书签订前进行评审的记录。分类理由:跟进其它合同/订单如PoHO400035已评审符合要求,此批产品已按期交付。纠正(遏制)措施,包括时间安排和负责人1、立即由业务部跟单人员对未评审的供应商品质/安全/纳期保证合同书进行检查,并对客户供应商品质/安全/纳期保证合同书)重新组织各部门进行评审。附件1:合同/订单评审表2、相关部门参与供应商品质/安全/纳期保证合同书的评审并在评审记录签名,同步检查其它客户合同书的评审情况,是否也有遗漏的情况,未发
2、现类似不符合。附件2:其它合同订单评审检查确认表责任部门/责任人:业务部/梁琼云,完成日期:2023.05.24附件1:合同/订单评审表附件2:其它合同订单评审检查确认表根本原因分析1 .为什么东莞成谦音响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书未按规定的要求组织评审并记录?答:因为业务部接到汽车客户东莞成谦音响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书后口头评审未填写合同/订单评审表并组织相关部门评审;2 .为什么业务部对订单进行口头评审,未组织相关部门评审?答:因为业务部人员对订单评审要求文件证据要求不能充分理解;3 .为什么业务部不能理解相关要求?答:因为YQ-QP-0
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