27物资采购管理办法.docx

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1、AXAXAX，I11wff(2023)1号*限4k司物资采购管理办法各部室、子公司：为进一步规范集团物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，防止国有资产流失，从源头杜绝采购中的利益输送和违规行为，根据五莲县人民政府五莲县县属国有企业采购管理暂行办法（莲政发2016）25号）、五莲县人民政府关于公布五莲县县属国有企业采购目录的通知（莲政办字2018）49号）等有关规定，特制定本办法。一、物资采购实行审批制度物资采购包括办公、赛事活动、生产经营等使用的物资。物资需求部门须填写物资采购申请单，经科室负责人、分管负责人、董事长签批后方可采购。二、采购工作流程1、采购物资价值IoOO元以内（含IOOO

2、元），可由物资申请科室及采购人员共同外出采购，不得少于2人。2、IOoO元-30000元（含30000元）的物资采购实行小额零星采购。成立临时采购小组，人员由物资申请科室、办公室、审计科、采购人员共同组成。如遇特殊情况采购小组不能全部参加,仍可正常采购物资，但人数不能少于3人,优先考虑党员参与。3、30000元-200000元（含200000元）的物资采购，成立临时采购小组，分管负责人、纪检书记参与，采用小额零星采购或竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式，形成至少5家以上的供应商竞价制度。4、超过200000元以上的物资采购应进行公开招投标。符合五莲县县属国有企业采购管理暂行办法（莲政发（2

3、016）25号）、五莲县人民政府关于公布五莲县县属国有企业采购目录的通知（莲政办字2018）49号）有关规定的，可采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。三、其他事宜1、建立供应商信息库。对于信息库内信誉好，价格优的供应商作为首选；对于有过不良记录，信誉差的企业，及时纳入黑名单，不予采用。2、在采购活动中，采购小组人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购小组人员与其他供应商有利害关系的,可以申请其回避。3、竞争性谈判、竞争性磋商、邀请招标、询价采购必须确定不少于5家供应商，并向其发出询价通知书让其报价。4、实行采购质量责任制。采购小组人员对所采购物品的质量负有全面责任

4、。如因失职采购伪劣产品，将对采购人员进行处罚问责。5、严守廉洁纪律。如有收受回扣，一经查实，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重依法进行严肃处理，利用采购方式谋取非法经济利益及构成刑事犯罪的，移交纪检监察等有关部门处理。6、采购物资进入公司后，保管人员按照要求填制入库单，办理物资入库手续。领用物资时须经分管领导、科室责任人签字,保管人员填制出库单，列明物资流向及用途。未尽事宜，按照五莲县县属国有企业采购管理暂行办法（莲政发（2016）25号）、五莲县人民政府关于公布五莲县县属国有企业采购目录的通知（莲政办字（2018）49号）相关规定执行。本办法自2023年1月9日起执行。附件：*有限公司考察采购工作记录表*有限公司2023年1月1日附件：*有限公司考察采购工作记录表采购部门：时间：2023年月日项目名称采购内容考查记录核定意见考查人员签字项目部门负责人意见备注备注：本考察记录需附供应商报价单并签字盖章。