2 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx

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1、纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1、由行政部完善公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的处理的应急方案。责任部门/责任人：行政部/许奕丹，完成日期：2023.03.15附件1修改后的紧急应变管理程序：2、行政部组织相关部门对公司息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的处理的应急方案进行评审。责任部门/责任人：行政部/许奕丹，完成日期：2023.03.18附件2应急计划评审报告：实施的证据附件1修改后的紧急应变管理程序：附件2：应急计划评审报告：根本原因分析（针对第1个问题：应急预案没有制定的原因分析）1 .为什么YY-

2、QP-029紧急应变管理程序中没有公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案？答：因为在制定YY-QP-029紧急应变管理程序时，遗漏了公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案。2、为什么在制定YY-QP-029紧急应变管理程序时，遗漏了公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案？答：因为相关人员不知道YY-QP-029紧急应变管理程序文件中要建立公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案。3、为什么相关人员不知道YY-QP-029紧

3、急应变管理程序文件中要建立公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案？答：因为在制定YY-QP-029紧急应变管理程序时，对文件中需要建立应急预案的要求不明确。4、为什么在制定YY-QP-029紧急应变管理程序时，对文件中组要建立应急预案的要求不明确？答：因为文件中没有书面明确人事行政部需要对信息设备设施遭受攻击、基础设备遭到破坏、自然灾害、流行病建立预案。根本原因分!而针对第问题应急预案没有评审的原因分册2 .为什么未按YY7P-029紧急应变管理程序要求对公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病预案的评审？答：因为

4、负责该项工作的行政部门遗漏了公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病预案的评审。3 .为什么政部门遗漏了信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病预案的评审？答：因为行政部相关人员不知道要实施信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病预案的评审；4 .为什么行政部相关人员不知道行政部相关人员不知道要实施信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病预案的评审？答：因为行政部人员对YY-QP-029紧急应变管理程序文件要求不能充分理解；4、为什么行政部人员对YY-QP-029

5、紧急应变管理程序文件要求不能充分理解？答：因为YY-QP-029紧急应变管理程序文件中，未书面明确对公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案及评审要求。根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？B针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对人力资源所在过程产生影响，不会影响到其它过程。1、YY-QP-029紧急应变管理程序文件中，没有书面明确人事行政部需要对信息设备设施遭受攻击、基础设备遭到破坏、自然灾害、流行病建立预案。2.YY-QP-029紧急应变管理程序文件中，未书面明确对公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破

6、坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案及评审要求。系统性纠正措施，包括时间安排和负责人1、YY7P-029紧急应变管理程序文件，人事行政部的职责增加需要对信息设备设施遭受攻击、基础设备遭到破坏、自然灾害、流行病建立预案。附件1：修改后的紧急应变管理程序：责任部门/责任人：行政部/许奕丹，完成日期：2023.03.152、由管理者代表组织相关人员对修改后的YY-QP-029紧急应变管理程序进行培训并考核；附件3：培训记录表责任人：管理代表/周红辉，完成日期：2023.03.18实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JpG格式）附件1：YY-QP-029紧急应变管理程序附件3：培训记录表

7、采取措施验证纠正措施的有效实施1、检查行政部按要求组织相关部门对公司息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的处理的应急方案进行评审。并保留了相关证据；2、检查：YY-QP-029紧急应变管理程序文件进行了修改；3、检查已组织相关人员进行修改后的YY7P-029紧急应变管理程序的培训并考核；4、管理者代表经过对紧急应变管理程序执行情况进行横向展开检查。附件4：纠正措施横向展开检查表责任部门/责任人：理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.255、查看到：由本公司管理者代表对以上纠正措施有效性进行验证评价，结果记录在纠正措施有效性验证表，追踪紧急应变管理程序的执行情况。附件5：纠正措施有效性验证表责任部门/责任人：管理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.27组织代表：周红辉日期：2023.03.27