16QP16内部审核管理程序 word9001程序.docx
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1、文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制:审核:批准:署职别:人事行政中心职别:管理者代表职别:总经理栏日期:2018年2月O1日日期:2018年2月O1日日期:2018年2月O1日1目的为了检查管理体系是否符合公司策划及标准规定的要求,实施结果是否有效并,特制定本管理制度,以便及时发现存在问题,采取措施,确保得到有效实施和保持。2范围适用于本公司内部管理体系审核活动。3术语和定义本管理程序采用IS09000:2015和IS09001:2015标准中的术语及定义。4职责1. 1管代负责公司内部管理体系年度审核计划的审批。2. 2内审组长
2、负责拟制公司内部管理体系审核实施计划,并负责组织内审工作的展开。4. 3审核小组成员负责执行内部审核计划,并跟踪责任部门的整改情况。5. 4不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施,防止问题的再发生。5工作流程及要求5.1 内部审核前的准备5.1.1 管代在每年年初拟制公司管理体系年度内审计划。内部审核每年至少进行1次,两次审核时间相隔不超过12个月。5.1.2 管代根据年度内审计划制订内部审核实施计划并组织实施。5.1.3 3管理体系审核实施计划经批准后,发至各部门和各审核人员。6. 1.4管理体系审核实施计划内容包括:a审核目的、范围、准则;b审核日期、小组组长、成员(由审核领域无直接责任
3、的人员担任);c审核日程安排。5.15编制年度内审计划时应注意:按部门审核要考虑覆盖管理体系标准的相关条款;按管理体系标准条款审核时要考虑相关部门。每次内审可以策划审核部分条款,但一年内一定要覆盖标准的全部条款。5.1.6审核员应根据审核计划中涉及到的管理体系控制条款,依据IS09001标准、管理手册、公司运作制度规程文件及工作文件,拟制内审检查表,经审核小组组长确认后执行。1 .2内部审核的实施1.1.1 2.1管代召开首次会议,凡参加会议者须在内审首(末)次会议签到表上签到,审核组长布置具体审核项目,要求被审核部门做好准备。1.1.2 审核员按计划内容并依据抬09001标准,以及管理手册、
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