招标投标-工程及大宗项目发包和招投标作业流程 精品.doc

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1、工程及大宗项目发包和招投标作业流程1. 目的建立此标准作业程序，目的在于规范公司工程发包审批作业处理流程，缩短反应时间，提高处理问题的速度和工作效率，同时达到适时、适量、适地及经济有效的目标。2.Scope 范围*及其配套区域内各种基建工程、大型或重点设备采购、水电气管路安装改造、维修改造工程、设备维修保养、隔间工程、吊装搬运等相关主系统发包及零星工程。3.Reference 参考无4.Definition /Abbreviation 定义/缩写一般工程：二十万元（含）以下工程项目；大型工程：二十万元以上工程项目。5. Responsibility 职责5.1一般工程：采取发包的形式。5.1.

2、1 申请单位（或使用单位）负责工程立项，申请审批，提供规划、设计的技术标准，明确验收标准和施工进度要求。施工过程中负责现场监督及委派管理责任人。5.1.2 技术经济评价小组审核立项工程经济性，规划和设计的合理性。编制项目审核意见书。5.1.3 采购组负责项目的询价，编制项目合同内容，合同签订。5.1.4 财务核算小组负责工程价格的审核。5.1.5 法务部门负责合同内容的法律性审核。5.1.6 财务部门负责工程采购的付款作业和结算工作。5.2 大型工程：采取招标形式.5.2.1 申请单位（或使用单位）负责工程立项，申请审批，提供规划、设计的技术标准，明确验收标准和施工进度要求。施工过程中负责现场

3、监督及委派管理责任人。5.2.2 技术经济评价小组审核立项项目经济性，规划和设计的合理性。编制项目审核意见书。5.2.3 采购组负责组织相关部门成立招标管理小组, 小组成员应包括申购单位、厂务部、财务部共同完成，重大项目应包括技术经济评价小组成员参与。5.3.4 招标管理小组，委托申购单位确认项目技术标，起草商务标，确认发标时间，负责公开招标和揭标；确认施工现场监督及管理方式；施工进度记录；组织完工工程验收；完工验收单的签核.5.3.5 财务部核算小组负责工程材料预算及成本估价；合同审核。5.3.6 法务部门负责合同内容的法律性审核。5.3.7 财务部门负责工程采购的付款作业和结算工作。6.W

4、orking Instruction 作业指导6.1一般工程作业流程：附件一6.2.作业流程说明：6.2.1.1 上述作业流程适用于二十万元(含)以下项目。6.2.1.2 二十万元(含)以下项目申购单位将方案提交领导层审批，通过后即请发包小组负责项目的发包具体工作,造价小组给出预算，发包小组依据预算发包, 编制合同和签署,并请法务、财务部门对合同做审核。6.2.1.3 发包小组提供的供应商价格同财务核价小组提供的价格差额10%范围内，若发包小组议价后仍不能完全吻合造价小组提出的价格，请财务副总裁决定最终的采购价格；差额11%以上，双方仍不能达成一致意见，双方再各寻一家有资质的厂家，最后比对，报财务副总裁和总裁最后审批。 6.3 大型工程作业流程图， 请见附件二：6.3.1 作业流程说明：6.3.2.1 上述作业流程适用于二十万元以上项目。6.3.2.2 申请单位处将方案提交领导层审批，招标小组投标，揭标，工程发包。6.3.2.3 施工完成后，由招标小组与使用单位主导验收，财务部负责工程结算。6.3.2.4 招标小组确认的供应商价格同财务核价小组事先确定的价格差额10%范围内，请示财务副总裁后，可进行公开揭标；差额10以上，请财务副总裁和总裁批准是否揭标。7. Appendix 附页7.1 *工程申请表7.2 *工程合同审批表7.3 *招投标工程记录表7.4 *工程开标结果确认表