不合格品控制程序程序.docx

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1、程叙文件不合格品控制程序文件编号：2-02-06版本号：A/22023615实施文件名称不合格品控制程序文件编号文件层级二级版本/修改号A/2页次文件发行/修改履历表版本/修改号生效日期修改内容编制文件名称不合格品控制程序文件编号2-02-06文件层级二级版本/修改号A/2页次3/9章节号内容页次1目的32合用范围33职责34定义3-45工作内容4-56参考文件6-77记录6-78流程图7-91目的本程序规定了对不合格品予以确认、标识、记录、隔离、评审、处置和质量改进的职和内容，以防止不合格品的非预期使用或者交付。2合用范围合用范围：木程序合用于本公司所有不合格品的控制。3职责3.1 质管部负

2、责对采购、过程、最终产品检验发现的的不合格品进行质量判定。负责对已交付顾客的不合格品进行追溯及控制，并负责对处理后产品进行质量验证；3.2 流程主导者，质管部为不合格品处理流程的主导者，对不合格品识别的判定,处理的监督和效果的评估，纠正和预防的推动和实施的有效性验证起主导作用，并有权分派相关责任部门的有关不合格品处理的工作，包括原因分析，纠正和预防等；3.3 工程技术部负责制订并提供产品检验标准、参预不合格品的评审工作并提出处置意见；3.4 工艺工程部负责确定不合格品的返修方案及返修工时、参预不合格品的评审工作并提出处置意见；3.5 生产部负责对生产过程中发现的不合格品进行标示、记录和隔离并反

3、馈给质管部；负责对不合格品处置方案实施；3.6 采购部负责对采购（包括外协加工）的不合格品实施退货处理或者安排供方进行返工；3.7 管理者代表负责对重大不合格品的评审，提出处置建议报总经理批准后实施：3.8 智网公司负责制订并提供智网产品检验标准、参预不合格品的评审工作并提出处置意见；文件名称不合格品控制程序文件编号2-02-06文件层级二级版本/修改号A/2页次4/93.9 岳阳高澜负责对岳阳高澜采购、过程、最终产品检验发现的不合格品进行质量判定。并负责对已交付顾客的不合格品进行追溯及控制。4定义4.1 MRB,英文缩略语，Materia1ReviewBoard,物料评审委员会4.2 不合格

4、品指的是不合格的原材料、半成品、成品。4.3 不合格分类：根据不合格品影响程度的性质，不合格品可分为轻微不合格品、普通不合格品、严重不合格品三类。4.3.1 存在以下情况的，可判定为轻微不合格：a）单位产品的不影响功能、性能和使用的不良（如轻微外观、包装、色差等）；b）不影响安装、配合及使用的尺寸和形状（目视尺寸误差不显著）。4.3.2 存在以下情况的，可判定为普通不合格品：a）对产品的功能、性能、结构和使用有一定影响的。b）偏离设计本体尺寸或者本色的显著外观不良。4.3.3 在以下情况下，可列为严重不合格品：a）不符合安全要求的；b）产品的部份主要功能彻底失效；4.4 不合格品的处置4.4.

5、1 不合格品通常按以下四种方式进行处置：退货、返工返修、让步接收、报废4.4.1.1 退货a）对于进货检验、生产过程及客户端中发现由供应商原因造成的物料不合格品，由采购部负责与供方联系，退货处理；b）对于产成品客户端中发现不合格品，由质管部负责退货处理。4.4.1.2 返工返修a）来料检验发现的不合格品判定为供应商返工的由供应商自行确定返工或者返修方案，但必须由质检人员再次进行检验和验证，并给出判定结果及处理意见。b）过程检验、成品检验、已交付顾客的产品发现的不合格品，应由质管部组织不合格品评审确定返工或者返修方案，由责任部门实施。4.4.1.3 让步接收a）对于已判定为普通不合格的原材料、半

6、成品，若由于需求紧急或者其他特殊因素需要让步接收文件名称不合格品控制程序文件编号2-02-06文件层级二级版本/修改号A/2页次5/9的，须由责任部门填写MRB评审单，由MRB相关职能部门进行综合评估，相关授权人员批准后让步接收；b）对成品检验中发现的不合格品，由于特殊原因急于出厂，由市场部/销售部填写紧急放行申请，质管部审核并填写可能存在的质量风险，经总经理或者管理者代表批准，合用时得到顾客的批准,可作出紧急放行。质管部在OA系统上发起现场跟踪验证单，紧急放行后的产品必须在适当时（如现场）由工程部对现场跟踪验证单中所列未完成的检验项进行整改、验证确认。4.4.1.4 报废对所有的不合格品评审

7、后确定报废的不合格品，责任部门应作好标识，填写报废申请单申请报废，经相关部门批准后放置报废区，由行政部统一报废。5工作内容5.1 不合格品现场5.1.1 不合格品的识别和确认识别和确认不合格品的依据是国家/行业标准、采购技术规范、作业指导书、质量控制计划、检验/试验规范等。5.1.2 不合格品的标示、隔离和反馈任何不合格品一旦得到识别和确认,就必须进行标示和隔离，并在1个工作日之内进行反馈。1）来料检验、过程检验、成品检验中发现的不合格品由质检人员进行标示、记录，来料不合格由来料检验员在OA系统上填写来料不良信息反馈单予以反馈，由仓库负责对其进行隔离和保管，半成品及成品不合格由过程检验员或者测

8、试工程师在OA系统上填写不合格品报告单予以反馈，生产人员对其进行隔离和保管。2）生产部在生产过程中自行发现的不合格品，应进行标识、记录和组织隔离，并通知质管部进行判定，同时经OA系统填写不合格品报告单予以反馈。3）工程现场安装过程中浮现的不合格品由现场工程人员进行标示、记录，并进行隔离，并填写内部质量反馈单予以反馈；4）对客户发现的不合格品，由质管部协调相关部门对不合格品进行标示、记录和隔离，并由销售部或者工程部填写顾客意见反馈单予以反馈。文件名称不合格品控制程序文件编号2-02-06文件层级二级版本/修改号A/2页次6/95.3.1 来料不合格品处理流程图,见8.15.3.2 过程不合格品处

9、理流程图,见8.25.4流程操作要求5.4.1 来料不良处理流程5.4.1.1 质管部IQC根据检验规范执行检验；54.12质检组长根据检验规范处理来料不良信息反馈单；54.13采购部在收到来料不良信息反馈单一个工作日内判定是否需要启动MRB评审；a）不需要启动MRB,仓库将物料移至不合格品区域并更新不合格品台账，由采购部与供应商沟通并退货，仓库及时更新不合格品台账；退供应商的不良品要求正常在1周内完成退货，特殊情况的延长到两周；b）需要启动MRB,按MRB作业流程执行，由采购部跟进并将评审结果上传至OA来料不良信息反馈单，质管部跟进MRB决策执行。5.3.1.4现场物料质量问题按照现场物料退

10、回流程处理。5.3.2过程不良处理流程过程不合格包括工厂内部的不合格和工程安装现场的不合格5.3.2.1 过程不合格由不合格所在部门通过OA系统进行反馈；5.3.2.2 质量工程师在收到过程质量反馈单后（内部反馈单、不合格品报告单）对质量问题进行初步原因分析并给出处置方案。1）执行部门在接收到处置方案后执行处置方案2）处置方案为更换物料的执行退料更换流程，仓库按仓库管理规程对退换料进行控制;3）厂内发生的不合格，处置方案为返工返修的，公司厂内质量问题返工由生产部经理确定是否厂内返工；a）厂内返工：工艺部和工程技术部出具返工方案，生产部安排实施厂内返工，质管部根据返工方案判定是否需要制定检验方案

11、，如需制定检验方案由质量工程师制定检验方案，检验员实施检验。b）委外返工：由交付计划部安排采购部联系委外返工，返工方案的确定由计划部协调工艺、技术和质管部完成，如返工方案由供应商制定，则供应商制定返修方案后提交采购部，由采购部转交工艺或者技术部门确认后实施委外加工，参照委外加工流程执行；c）返工后产品进行报检，检验合格后方可转下工序；d）属供应商物料问题的返工，需要统计返工成本，由生产部统计内部返工成本，采购部统计文件名称不合格品控制程序文件编号2-02-06文件层级二级版本/修改号A/2页次7/9外部返工成本，返工成本统一提交质管部，由采购部传递至供应商，财务部进行相应扣款，质管部审核其实施

12、。4）为厂外即工程安装现场的返工返修的由工程技术部制定返工方案工程组人员负责返工，返工成本由质管部纳入质量成本统计；5.3.2.3 对于普通不合格或者严重不合格质量工程师无法判定主要原因且不能给出处置方案的，由质量工程师填写MRB评审单至质管部经理/总监启动MRB评审流程。5.4 岳阳高澜/广州智网依据本程叙文件要求执行不合格品处理，岳阳高澜可根据本程叙文件准则要求，建立本公司合用的不合格品管理规范。5.5 质量改进对于以上各种不合格品处置，需要责任部门制订纠正预防措施以防止同类不合格重复发生的，由质管部发起预防措施实施表，责任部门按照预防措施控制程序执行。5.6 过程指标5.6.1 及时退货

13、率（原材料不良），见5.3.1.3,a）5.6.2 质量（失效）成本,见5.3.2.2,4）6参考文件6.1 MRB工作流程6.2 纠正与预防措施控制程序6.3 仓库管理规程7工作记录QR-G1-ZG-012-02AQR-G1-ZG-O11-01AQR-G1-ZG-OI2-03AQR-G1-ZG-OI2-01A7.1 来料不良信息反馈单7.2 内部质量反馈单7.3 不合格品报告单7.4 MRB评审单7.5 报废申请单8流程图8.1 来料不合格品处理流程文件名称不合格品控制程序文件编号2-02-06文件层级二级版本/修改号A/2页次9/9过程不合格处理流程各部门生产部/工艺工程部工程技术部侦管部开始/结束结束合格转入下一道工序