《中铁大桥局第七工程有限公司《技术质量问题信息库》管理办法试行》.docx

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1、公司中铁大桥雕七工程有限公司文件桥七安（2015）208号关于修订中铁大桥局第七工程有限公司技术质量问题信息库管理办法（试行）的通知公司所属各单位：为更好的适应公司高质量发展要求，提高公司安全质量管理水平和管控力度，适应中国中铁和集团公司新常态发展规划。经公司研究决定，重新修订了中铁大桥局第七工程有限公司技术质量问题信息库管理办法（试行）（桥七工管（2014）226号），并更名为中铁大桥局第七工程有限公司安全质量技术问题信息库管理办法，现予以发布,请各单位遵照执行。zC7中铁大.中铁大桥局第七工程有限公司安全质量技术问题信息库管理办法第一章总则第一条为了全面掌握工程项目生产过程中存在的主要安全

2、质量技术问题，建立发现问题、解决问题和持续改进的动态长效管理机制，确保安全质量问题排查系统化、隐患治理工作程序化、整改责任制有效化，特制定本办法。第二条本办法依据中铁大桥局集团(股份)有限公司工程项目标准化管理手册(MBEC/GT-005)、中铁大桥局集团七公司项目管理执行手册(MBEC701-2011)、中铁大桥局集团七公司工程质量管理办法(桥七安(2015)176号)、中铁大桥局集团七公司工程质量管理实施细则(桥七安(2015)173号)等管理制度和办法制定。第三条本办法遵循“全覆盖、系统化，分层次、程序化,责任制、有效化”的原则，达到“全面系统、主次分明”、“分级控制、责任明确”和“总结

3、提高、持续改进”的要求。第四条本办法适用于公司承建的所有工程项目。第五条本办法所指的安全质量技术问题，是指通过在建设施工过程中，因技术方案、工艺存在缺陷对工程正常生产或安全质量造成影响，或出现违反相关规范、标准、规定、方案和工艺要求、中国中铁和各级卡控红线的行为，但尚未构成安全、质量事故所出现的问题。对于已被或可能被职能部门认定为安全、质量事故的，按照国家、地区、行业和集团公司关于安全、质量事故处理的相关规定执行。第二章管理部门和岗位职责分工第六条管理部门职责（-）安全质量环保监察部负责公司安全质量技术问题信息库（简称“问题库”）的建立运行、立项入库、明确责任、动态管理、监督指导、验收核查、总

4、结反馈等总体管理工作；负责定期对公司领导层和相关部门通报问题库动态情况，组织召开相关会议，并负责协调公司各部门、项目部共同解决问题。（二）工程技术部负责本部门职责范围内安全技术质量问题的归集整理，并统一由安全质量环保监察部立项入库；负责对技术质量问题处理提供技术支持，包括处理方案研究制定、临时设施设计检算等内容；根据公司领导要求，在安全质量环保监察部总体协调下对相关技术质量问题进行验收核查。（三）工程管理部负责本部门职责范围内安全质量技术问题的归集整理，并统一由安全质量环保监察部立项入库；负责对技术方案、施组等问题处理提供相关专业支持，包括处理方案研究制定、审批等内容；根据公司领导要求，在安全

5、质量环保监察部总体协调下对相关技术质量问题进行验收核查。（四）测量公司、试验公司负责本部门职责范围内安全质量技术问题的归集整理，并统一由安全质量环保监察部立项入库；负责对技术质量问题处理提供测量、试验技术支持，包括处理方案研究制定、测量试验方法制定等内容；根据公司领导要求，在安全质量环保监察部总体协调下对相关技术质量问题进行验收核查。（五）其他部门负责本部门职责范围内安全质量技术问题的归集整理，并统一由安全质量环保监察部立项入库；负责对安全质量技术问题处理提供相关专业支持；根据公司领导要求，在安全质量环保监察部总体协调下对相关技术质量问题进行验收核查。第七条公司各岗位职责（一）总经理：负责指导

6、建立公司问题库，参加定期安全质量技术问题专题会议，为较为复杂、协调或处理难度大的问题提供组织和资源保障。（二）总工程师：负责公司问题库管理办法的制定和实施，并对质量技术问题库的建立运行、监督指导、验收核查负总责。（S）副总经理：负责分管范围内的安全技术问题的检查指导与管理考核，协调解决跨部门的问题，对安全技术问题库的运行、监督指导、验收核查负总责。（四）副总工程师：负责各分管范围质量技术问题的检查指导与管理考核，并按分管范围，协调解决跨部门的问题。（五）安全总监：在分管范围内，负责项目安全技术问题的检查指导与管理考核；负责安全质量问题库的运行、监督指导、验收和核查，为问题库的良好运行负直接责任

7、。（六）各部门负责人：负责本部门职责范围安全质量技术问题的检查指导与管理考核，积极配合解决跨部门的问题；审核批准本部门范围内公司级问题，对本部门职责范围内的安全质量技术问题负总责。（七）问题库管理员：负责问题库的立项入库建档、各类信息录入、销号、动态更新，以及日常维护等工作。第八条项目部、专业化公司管理职责（一）服从并配合各级管理机构、公司对工程项目进行的各类安全质量检查、验收等管理行为。（二）负责对问题库中的安全质量技术问题进行认真分析、制定整改方案和措施、指定责任人、按时整改落实、上报闭合并销号。（三）积极配合公司安全质量环保监察部做好入库问题的各类信息采集和录入工作；较为复杂、协调或处理

8、难度大的问题，应在公司的统一协调指挥下做好应对措施。（四）对施工过程中发现的因主体结构设计考虑不周导致或可能引发的安全质量技术问题，应及时向建设、设计和监理单位提出，在明确变更处理方案之前，采取必要的临时措施确保工程质量和结构安全。（五）建立健全项目部或专业化公司自身安全质量检查制度和问题库，进行定期检查、动态跟踪管理，对已经发生过的问题应在处理后认真总结分析，并完善技术方案、工艺、管理制度和责任制，避免类似问题的再次发生。第三章问题信息库的建立第九条公司安全质量环保监察部负责技术质量问题信息库的建立。第十条问题库应指定管理员，由管理员根据安全质量环保监察部总体要求，进行全过程动态管理。第十一

9、条公司安全质量环保监察部应建立中铁大桥局七公司安全质量技术问题信息库清单，由管理员进行登记、记录和日常管理，清单中包含以下内容：（-）编码：编码采用5位，即,第1位代表问题类别，第2位代表问题级别，第3-5位代表问题入库流水号。（二）问题类别：技术类问题如技术方案、工艺缺陷等,编号为1；主体结构安全质量类问题编号为2；临时结构质量问题、影响结构安全类编号为3。（三）问题级别：按照问题的性质和影响程度，将其分为三类，从高到低依次编号为A、B、C类：A类：性质严重，对质量影响很大，极易引发质量或结构安全事故问题。B类：性质较严重，对安全质量有较大影响，可能造成质量或结构安全事故的问题。C类：一般性

10、质问题，是除A、B类问题以外的其它问题,对质量或结构安全有不良影响。（四）检查时间：发现问题时的准确时间。（五）问题采集来源：即对问题的来源进行简要说明，如某次检查、上级单位通报等。（六）存在问题：分为工程地点、问题描述两栏填写，工程地点可填入里程、分部分项工程名称等，问题描述应简要写明问题要素和危害程度、可能后果。（七）责任管理部门：原则上均应为公司安全质量环保监察部，遇有特殊情况，由公司总工程师进行协调、指定。（A）责任单位：问题整改责任单位。（九）责任人：问题整改责任人。（十）检查人：负责进行整改闭合情况的检查人。（十一）整改完成时限：规定整改完成的最后时间。（十二）实际完成时间：记录实

11、际整改完成的时间。（十三）整改要求和措施：简要记录经公司安全质量环保监察部下达或认可的整改要求和措施，必要时应经专题会分析确定。（十四）闭合情况简述：问题整改后的闭合情况简要描述。（十五）销号情况：已经整改闭合的问题应注明“是”，并将该栏用彩色进行标记。第四章问题信息库的管理第十二条公司安全质量环保监察部负责问题库的总体管理工作。第十三条问题来源包括各级安全质量检查、评比和通报、公司季度巡检和各类专项检查、质量验收、技术方案和工艺审查、举报或上报经查实、现场勘查等。第十四条问题的归集入库：（一）经公司内部检查、验收或审查，发现并提出的问题，本着“谁发现、谁报告”由发现部门（人）及时向公司安全质

12、量环保监察部报告，报告问题的类型、发生地点、主要内容、可能产生的危害等要素；如果将以书面纪要、通知或报告记录相关问题的，应将相关书面文件及时通报公司安全质量环保监察部。（二）接收自上级单位、项目管理单位针对安全质量问题整改通报、要求的问题，或经举报、上报的问题，由公司安全质量环保监察部负责核实。（三）公司安全质量环保监察部由问题库管理员负责问题的及时编码、录入，并应根据问题库清单的填写要求准确、完整录入。（四）分类、分级、责任管理部门、责任部门、责任人、检查人、整改完成时限、整改要求和措施等内容由公司安全质量环保监察部确定并审核方可录入问题库，必要时可由公司总工程师确定，或召开专题会确定。第十

13、五条问题的处理：（一）问题经审核并登记入库后，由管理员填写安全质量技术问题库督办通知单，并由公司安全质量环保监察部审核签发。（二）安全质量技术问题督办通知单应发责任管理部门、责任部门（人）、检查人，由上述单位（人）根据职责要求按时完成问题整改；延期未完成整改的问题也应下发安全质量技术问题督办通知单进行督促。（三）问题整改完成后，由责任部门填写安全质量技术问题整改验收记录表，责任部门盖章、责任人和检查人签字后，及时上报公司安全质量环保监察部。（四）未能按期完成整改的问题要填写延期整改报告单，并采取临时措施对问题进行监控，直至完成整改为止。第十六条问题的闭合、销号：（-）公司安全质量环保监察部应对

14、安全质量技术问题整改验收记录进行审核，确认达到整改要求后告知管理员。（二）问题库管理员将整改完成时间、整改闭合情况填入问题库清单，并对该问题销号。第十七条每月度、季度应编制安全质量技术问题库月度（季度）统计报表，对登记入库、问题分类数量、整改完成等情况进行统计、上报，每月度上报时间为当月28日前，每季度上报时间为当季度最后一个月28日前。第十八条每年度应编制安全质量技术问题库年度管理工作总结，对全年度安全质量技术问题库管理开展情况、公司安全质量管理现状、下一年度工作思路进行统计、梳理和阐述。第十九条每年1月应将上一年度未完成的问题及1月份发现的问题一同列入问题库作为当年初始问题库。第二十条公司

15、安全质量环保监察部、管理员和相关部门要及时做好处理完成问题的资料归档工作，资料应按保密管理规定进行处理、保存和管理。第二十一条安全质量技术问题库管理过程中，各参与部门、单位和人员均应严守秘密、严格管理控制，不得随意向外散布、披露问题。第五章考评与奖罚第二十二条充分发挥全体员工的主观能动性，鼓励员工及时发现问题、积极参与整改处理问题。对及时发现、处理安全质量问题，及时避免质量及结构安全事故发生的，公司将依据相关员工奖惩管理办法对相关单位、个人给予精神和物质奖励。第二十三条公司安全质量环保监察部每季度组织有关部门对技术质量问题信息库执行情况进行检查、考评，并将考评结果纳入项目部每季度的安全质量情况考核和项目部年度绩效考核。第二十四条各单位应将问题库管理纳入日常管理重要工作中，对发现的问题应及时整改落实。对不能按时整改落实、或者推诿拖延，甚至造成后果的，公司将视其情节轻重,依据相关安全质量管理办法等对责任单位、责任人进行处罚。第二十五条各单位应严格遵守企业保密管理有关规定，不对外随意散布、披露相关问题，对违反企业保密管理规定、或因管理不力造成问题信息外泄，甚至造成后果的，公司将视其情节轻重，依据相关企业保密管理规定等对责任单位、责任人进行处罚，直至追究其法律责任。第十章附则第二十六条本办法由公